Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Materská škola Materská škola Biely Kostol Materská škola školská jedáleň MŠ Biely Kostol SOŠP Modra ZŠ Biely Kostol Školská jedáleň Biely Kostol	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7006544449	kreatívny materiál predškoláci	561,12	s DPH			21.02.2023	GOPAY s.r.o.	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	21.02.2023	21.02.2023
	Faktúra	2371126433	materiál predškoláci	176,27	s DPH			21.02.2023	4Leaders s.r.o.	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	27.02.2023	27.02.2023
	Faktúra	230275	potraviny ŠJ	67,08	s DPH			20.02.2023	Ovocie -zelenina Baláž s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	20.02.2023	20.02.2023
	Faktúra	311001855	potraviny ŠJ	16,96	s DPH			20.02.2023	Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	20.02.2023	20.02.2023
	Faktúra	8322443975	mobil	22,22	s DPH			20.02.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	20.02.2023	20.02.2023
	Objednávka	002/2023	kreatívny materiál predškoláci	176,29	s DPH			15.02.2023	4Leaders s.r.o.	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka		15.02.2023
	Faktúra	311001645	potraviny ŠJ	136,14	s DPH			14.02.2023	Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	14.02.2023	14.02.2023
	Faktúra	51904	potraviny ŠJ	343,08	s DPH			14.02.2023	COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	14.02.2023	14.02.2023
	Faktúra	2300748	potraviny ŠJ	133,18	s DPH			14.02.2023	Primapek Boris Pritrsky	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	14.02.2023	14.02.2023
	Faktúra	23001589	potraviny ŠJ	221,91	s DPH			14.02.2023	AGRO TAMI,a.s.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	14.02.2023	14.02.2023
	Faktúra	2301040	potraviny ŠJ	517,43	s DPH			14.02.2023	QUALITED s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	14.02.2023	14.02.2023
	Faktúra	230218	potraviny ŠJ	146,59	s DPH			13.02.2023	Ovocie -zelenina Baláž s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	14.02.2023	14.02.2023
	Faktúra	670304901	potraviny ŠJ	129,47	s DPH			13.02.2023	MABONEX SLOVAKIA spo.s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	14.02.2023	14.02.2023
	Faktúra	3202300430	materiál predškoláci	56,95	s DPH			13.02.2023	DOMELI s.r.o.	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	13.02.2023	13.02.2023
	Objednávka	003/2023	kreatívny materiál predškoláci	561,12	s DPH			12.02.2023	GOPAY s.r.o.	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka		12.02.2023
	Faktúra	7181272176	elektrina	495,50	s DPH			10.02.2023	ZSE Energia a.s.,	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	13.02.2023	13.02.2023
	Faktúra	232001067	potraviny ŠJ	97,42	s DPH			10.02.2023	AGRO TAMI,a.s.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	14.02.2023	14.02.2023
	Faktúra	8321886125	telefon	29,99	s DPH			10.02.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	13.02.2023	13.02.2023
	Faktúra	311001365	potraviny ŠJ	129,09	s DPH			07.02.2023	Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	14.02.2023	14.02.2023
	Faktúra	20230016	BOZP	54,00	s DPH			06.02.2023	Oboril Peter Oboril	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	09.02.2023	09.02.2023

<< | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 981-1000/1358