Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Materská škola Materská škola Biely Kostol Materská škola školská jedáleň MŠ Biely Kostol SOŠP Modra ZŠ Biely Kostol Školská jedáleň Biely Kostol	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8659557618	Plyn ŠJ	38,00	s DPH			03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	05.04.2023	05.04.2023
	Faktúra	20230074	BOZP	54,00	s DPH			03.04.2023	Oboril Peter Oboril	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	05.04.2023	05.04.2023
	Faktúra	51907	potraviny ŠJ	426,18	s DPH			30.03.2023	COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	30.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	20491	kreatívny materiál predškoláci	465,40	s DPH			30.03.2023	Samuel Zahradník	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	30.03.2023	30.03.2023
	Faktúra	0311003318	potraviny ŠJ	134,86	s DPH			28.03.2023	Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	29.03.2023	29.03.2023
	Faktúra	2302137	potraviny ŠJ	455,26	s DPH			28.03.2023	QUALITED s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	29.03.2023	29.03.2023
	Faktúra	2302176	potraviny ŠJ	97,92	s DPH			28.03.2023	QUALITED s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	29.03.2023	29.03.2023
	Faktúra	2302289	potraviny ŠJ	92,26	s DPH			27.03.2023	Ovocie -zelenina Baláž s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	27.03.2023	27.03.2023
	Faktúra	232003834	potraviny ŠJ	92,14	s DPH			27.03.2023	AGRO TAMI,a.s.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	28.03.2023	28.03.2023
	Faktúra	230478	potraviny ŠJ	167,66	s DPH			27.03.2023	Ovocie -zelenina Baláž s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	28.03.2023	28.03.2023
	Objednávka	005/2023	kreatívny materiál predškoláci	465,40	s DPH			22.03.2023	Samuel Zahradník	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka		22.03.2023
	Faktúra	2301534	potraviny ŠJ	86,48	s DPH			22.03.2023	Primapek Boris Pritrsky	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	22.03.2023	22.03.2023
	Faktúra	2301860	potraviny ŠJ	222,18	s DPH			21.03.2023	QUALITED s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	21.03.2023	21.03.2023
	Faktúra	0311003065	potraviny ŠJ	125,60	s DPH			21.03.2023	Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o.	Materská škola Biely Kostol	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	21.03.2023	21.03.2023
	Faktúra	230447	potraviny ŠJ	135,36	s DPH			20.03.2023	Ovocie -zelenina Baláž s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	21.03.2023	21.03.2023
	Faktúra	8324224708	mobil	24,00	s DPH			16.03.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	16.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	2314030183	poplatok za program pre ŠJ	109,00	s DPH			15.03.2023	Abiset s.r.o.	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	16.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	232003232	potraviny ŠJ	79,39	s DPH			15.03.2023	AGRO TAMI,a.s.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	21.03.2023	21.03.2023
	Faktúra	311002764	potraviny ŠJ	141,54	s DPH			14.03.2023	Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	14.03.2023	14.03.2023
	Faktúra	2301330	potraviny ŠJ	148,35	s DPH			14.03.2023	Primapek Boris Pritrsky	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	14.03.2023	14.03.2023

<< | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 941-960/1358