Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 002/2023 kreatívny materiál predškoláci 176,29 s DPH 15.02.2023 4Leaders s.r.o. Materská škola Biely Kostol Iveta Domoráková riaditeľka 15.02.2023
    Faktúra 2371183666 kreatívny materiál predškoláci 119,45 s DPH 18.07.2023 4Leaders s.r.o. Materská škola Biely Kostol Iveta Domoráková riaditeľka 10.08.2023 10.08.2023
    Faktúra 2371126433 materiál predškoláci 176,27 s DPH 21.02.2023 4Leaders s.r.o. Materská škola Biely Kostol Iveta Domoráková riaditeľka 27.02.2023 27.02.2023
    Objednávka 011/2023 kreatívny materiál predškoláci 119,45 s DPH 04.07.2023 4Leaders s.r.o. Materská škola Biely Kostol Iveta Domoráková riaditeľka 04.07.2023
    Faktúra 342023 Elektroinštalácia konvektomat 334,92 s DPH 14.12.2023 AA elektro s.r.o. Materská škola Biely Kostol Iveta Domoráková riaditeľka 14.12.2023 14.12.2023
    Faktúra 282024 revízie 558,00 s DPH 22.11.2024 AA elektro s.r.o. Materská škola Biely Kostol Bc.Jana Danišová riaditeľka 22.11.2024 29.11.2024
    Faktúra 032025 Inštalácia zásuvky 34,07 s DPH 11.02.2025 AA elektro s.r.o. Materská škola Biely Kostol Iveta Domoráková riaditeľka 11.02.2025 28.02.2025
    Faktúra 222020589 potraviny ŠJ 98,66 s DPH 08.12.2022 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 08.12.2022 08.12.2022
    Faktúra 24205918 potraviny ŠJ 122,58 s DPH 22.04.2024 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 22.04.2024 22.04.2024
    Faktúra 245205130 potraviny ŠJ 84,74 s DPH 10.04.2024 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 10.04.2024 10.04.2024
    Faktúra 222008633 potraviny ŠJ 92,29 s DPH 27.05.2022 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká vedúca ŠJ 30.05.2022 27.05.2022
    Faktúra 24205507 potraviny ŠJ 107,92 s DPH 12.04.2024 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 12.04.2024 12.04.2024
    Faktúra 232008613 potraviny ŠJ 147,41 s DPH 09.06.2023 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 12.06.2023 12.03.2023
    Faktúra 2404209 potraviny ŠJ 260,46 s DPH 25.04.2024 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 25.04.2024 25.04.2024
    Faktúra 23201887 potraviny ŠJ 178,88 s DPH 08.11.2023 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 09.11.2023 09.11.2023
    Faktúra 222050565 potraviny ŠJ 74,18 s DPH 03.06.2022 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká vedúca ŠJ 03.06.2022 03.06.2022
    Faktúra 25200377 potraviny ŠJ 114,03 s DPH 16.01.2025 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 16.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 222008134 potraviny ŠJ 81,58 s DPH 20.05.2022 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 20.05.2022 20.05.2022
    Faktúra 24206406 potraviny ŠJ 68,11 s DPH 25.04.2024 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 25.04.2024 25.04.2024
    Faktúra 22209667 potraviny ŠJ 173,83 s DPH 13.06.2022 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká vedúca ŠJ 21.06.2022 13.06.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1126