|
Zmluva |
RA-SNCA/20218460
|
Zmluva - mandátny certifikát
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
|
07.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Prima banka Slovensko a.s |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
014/2022
|
rezivo na preliezačky predškoláci
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
WoodCon |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
02.10.2022 |
|
|
Objednávka |
005/2022
|
Materiál predškoláci
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
jaM Trade s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8309582737
|
mobil
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
03.08.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Zmluva |
2540/2025
|
Zmluva o dôveryhodných službách
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
|
07.03.2025 |
|
|
Zmluva |
RN-SCA/20218461
|
Zmluva - elektronická pečať
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1510000439
|
Admin. poplatok
|
1,97 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
22303027
|
materiál predškoláci
|
3,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
NOMILAND |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
10.10.2022 |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
51921
|
potraviny ŠJ
|
5,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22402759
|
Obrázky na sklo a stenu
|
9,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
NOMILAND |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
211001957
|
Nákup potravín
|
10,07 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
201192056
|
predškolská výchova kniha
|
10,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
301192056
|
Publikácia predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Slovenská pošta,a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
06.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2405463298
|
Publikácia predškolská výchova
|
11,82 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9001489757
|
Tlač poštových poukážok
|
13,67 |
s DPH |
26902
|
|
04.03.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
14.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9001563877
|
tlač poštových poukážok ŠJ
|
13,67 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22206301
|
potraviny ŠJ
|
14,78 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220969
|
potraviny ŠJ
|
15,67 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
06.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
311001855
|
potraviny ŠJ
|
16,96 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
