|
|
Faktúra |
20220285
|
Publikácia pre mzdárku
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
PSDOMOV s.r.o. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2404500
|
potraviny ŠJ
|
298,08 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0202410118
|
Čistič do konvektomatu ŠJ
|
176,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1692673301
|
školenie zamestnancov
|
123,84 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizaná.zložka |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240096
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8640727613
|
Plyn MŠ
|
323,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8640727612
|
Plyn ŠJ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348577713
|
telefon
|
26,99 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2404501
|
potraviny ŠJ
|
139,99 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240760
|
potraviny ŠJ
|
235,83 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2402369
|
potraviny ŠJ
|
158,25 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
411003945
|
potraviny ŠJ
|
212,22 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
51908
|
potraviny ŠJ
|
377,21 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240679
|
potraviny ŠJ
|
159,61 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
29.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24206406
|
potraviny ŠJ
|
68,11 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2404209
|
potraviny ŠJ
|
260,46 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202405004
|
kreatívny materiál predškoláci
|
289,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2024 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0411004215
|
potraviny ŠJ
|
169,76 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5320024
|
ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Richard Krajčík |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
411004446
|
potraviny ŠJ
|
174,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
