|
|
Faktúra |
7006544449
|
kreatívny materiál predškoláci
|
561,12 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
GOPAY s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2371126433
|
materiál predškoláci
|
176,27 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
4Leaders s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230275
|
potraviny ŠJ
|
67,08 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
311001855
|
potraviny ŠJ
|
16,96 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322443975
|
mobil
|
22,22 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
002/2023
|
kreatívny materiál predškoláci
|
176,29 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
4Leaders s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
311001645
|
potraviny ŠJ
|
136,14 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
51904
|
potraviny ŠJ
|
343,08 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300748
|
potraviny ŠJ
|
133,18 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23001589
|
potraviny ŠJ
|
221,91 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301040
|
potraviny ŠJ
|
517,43 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230218
|
potraviny ŠJ
|
146,59 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
670304901
|
potraviny ŠJ
|
129,47 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spo.s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3202300430
|
materiál predškoláci
|
56,95 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
DOMELI s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
003/2023
|
kreatívny materiál predškoláci
|
561,12 |
s DPH |
|
|
12.02.2023 |
GOPAY s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
12.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7181272176
|
elektrina
|
495,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
232001067
|
potraviny ŠJ
|
97,42 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8321886125
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
311001365
|
potraviny ŠJ
|
129,09 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230016
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
09.02.2023 |
09.02.2023 |