Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Materská škola Materská škola Biely Kostol Materská škola školská jedáleň MŠ Biely Kostol SOŠP Modra ZŠ Biely Kostol Školská jedáleň Biely Kostol	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	51906	potraviny ŠJ	251,96	s DPH			14.03.2023	COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	14.03.2023	14.03.2023
	Faktúra	230393	potraviny ŠJ	194,24	s DPH			13.03.2023	AGRO TAMI,a.s.	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	13.03.0203	13.03.2023
	Faktúra	8323664180	telefon	29,99	s DPH			09.03.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	16.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	7151604591	elektrina	389,63	s DPH			09.03.2023	ZSE Energia a.s.,	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	16.03.2023	16.03.2023
	Faktúra	232002651	potraviny ŠJ	92,66	s DPH			07.03.2023	AGRO TAMI,a.s.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	07.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	311002454	potraviny ŠJ	127,07	s DPH			07.03.2023	Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	07.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	230361	potraviny ŠJ	153,52	s DPH			06.03.2023	Ovocie -zelenina Baláž s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	07.03.2023	07.03.2023
	Faktúra	230100464	materiál predškoláci	218,00	s DPH			06.03.2023	LUSIO s.r.o.	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	06.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	20230041	BOZP	54,00	s DPH			03.03.2023	Oboril Peter Oboril	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	06.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	8669195214	Plyn MŠ	5 561,00	s DPH			03.03.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	06.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	8669195213	potraviny ŠJ	38,00	s DPH			03.03.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	06.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	2301125	potraviny ŠJ	29,25	s DPH			02.03.2023	Primapek Boris Pritrsky	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	02.03.2023	02.03.2023
	Faktúra	257074936	kuchynský odpad	132,00	s DPH			02.03.2023	FCC Trnava, s.r.o.	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	06.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	2301377	potraviny ŠJ	206,88	s DPH			02.03.2023	QUALITED s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	02.03.2023	02.03.2023
	Objednávka	004/2023	kreatívny materiál predškoláci	218,00	s DPH			01.03.2023	LUSIO s.r.o.	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka		01.03.2023
	Faktúra	311002154	potraviny ŠJ	58,67	s DPH			28.02.2023	Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	28.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	230289	potraviny ŠJ	101,08	s DPH			27.02.2023	Ovocie -zelenina Baláž s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	28.02.2023	28.02.2023
	Faktúra	202302590	publikácie MŠ	45,55	s DPH			24.02.2023	RAABE Slovensko s.r.o.	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	06.03.2023	06.03.2023
	Faktúra	2300946	potraviny ŠJ	66,94	s DPH			22.02.2023	Primapek Boris Pritrsky	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	27.02.2023	27.02.2023
	Faktúra	232002206	potraviny ŠJ	92,66	s DPH			22.02.2023	AGRO TAMI,a.s.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	22.02.2023	22.02.2023

<< | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 961-980/1358