|
|
Faktúra |
257074580
|
kuchynský odpad
|
168,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8688514175
|
Plyn MŠ
|
5 899,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
09.02.2023 |
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8688514174
|
Plyn ŠJ
|
38,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
08.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230191
|
potraviny ŠJ
|
167,22 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
14.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300525
|
potraviny ŠJ
|
135,82 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
02.02.2023 |
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
311001051
|
potraviny ŠJ
|
134,27 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230120
|
potraviny ŠJ
|
142,21 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
51903
|
potraviny ŠJ
|
285,83 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100011
|
čistiace prostriedky do umývačky ŠJ
|
246,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2023 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230101966
|
vešiakový materiál
|
51,50 |
s DPH |
|
|
28.01.2023 |
KĽUČKA s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
31.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9043996734
|
kancelárske potreby
|
49,85 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
lidl.sk |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
26.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
32023
|
ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Richard Krajčík |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
232000646
|
potraviny ŠJ
|
48,18 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
26.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
311000825
|
potraviny ŠJ
|
140,54 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300322
|
potraviny ŠJ
|
96,78 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
24.01.2023 |
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230096
|
potraviny ŠJ
|
103,19 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230097
|
potraviny ŠJ
|
26,45 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
23.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
230100096
|
materiál predškoláci
|
540,75 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
LUSIO s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2300274
|
potraviny ŠJ
|
40,10 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
311000528
|
potraviny ŠJ
|
88,02 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
