Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Materská škola Materská škola Biely Kostol Materská škola školská jedáleň MŠ Biely Kostol SOŠP Modra ZŠ Biely Kostol Školská jedáleň Biely Kostol	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8325993255	mobil	24,00	s DPH			21.04.2023	Slovak Telekom a.s.	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	26.04.2023	26.04.2023
	Faktúra	232005515	potraviny ŠJ	19,01	s DPH			20.04.2023	AGRO TAMI,a.s.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	20.04.2023	20.04.2023
	Faktúra	202305687	publikácie MŠ	45,90	s DPH			19.04.2023	RAABE Slovensko s.r.o.	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	21.04.2023	21.04.2023
	Faktúra	2302612	potraviny ŠJ	202,25	s DPH			18.04.2023	QUALITED s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	18.04.2023	18.04.2023
	Faktúra	232005129	potraviny ŠJ	54,12	s DPH			18.04.2023	AGRO TAMI,a.s.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	18.04.2023	18.04.2023
	Faktúra	311004076	potraviny ŠJ	139,04	s DPH			18.04.2023	Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	18.04.2023	18.04.2023
	Faktúra	230594	potraviny ŠJ	142,00	s DPH			17.04.2023	Ovocie -zelenina Baláž s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	17.04.2023	17.04.2023
	Faktúra	51908	potraviny ŠJ	201,86	s DPH			14.04.2023	COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	14.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	2301950	potraviny ŠJ	48,94	s DPH			13.04.2023	Primapek Boris Pritrsky	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	13.04.2023	13.04.2023
	Faktúra	592300998	potraviny ŠJ	82,63	s DPH			13.04.2023	AGRO TAMI,a.s.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	13.04.2023	13.04.2023
	Faktúra	230569	potraviny ŠJ	116,67	s DPH			11.04.2023	Ovocie -zelenina Baláž s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	11.04.2023	11.04.2023
	Faktúra	311003826	potraviny ŠJ	113,00	s DPH			11.04.2023	Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	11.04.2023	11.04.2023
	Faktúra	7211014213	elektrina	457,55	s DPH			06.04.2023	ZSE Energia a.s.,	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	06.04.2023	06.04.2023
	Faktúra	8325428363	telefon	29,99	s DPH			06.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	14.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	257075552	kuchynský odpad	204,00	s DPH			06.04.2023	FCC Trnava, s.r.o.	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	14.04.2023	14.04.2023
	Faktúra	311003635	potraviny ŠJ	56,31	s DPH			04.04.2023	Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	11.04.2023	11.04.2023
	Faktúra	2301748	potraviny ŠJ	97,78	s DPH			04.04.2023	Primapek Boris Pritrsky	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	11.04.2023	11.04.2023
	Faktúra	232004274	potraviny ŠJ	117,03	s DPH			03.04.2023	AGRO TAMI,a.s.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	04.04.2023	04.04.2023
	Faktúra	230554	potraviny ŠJ	78,63	s DPH			03.04.2023	Ovocie -zelenina Baláž s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	03.04.2023	03.04.2023
	Faktúra	8659557619	Plyn MŠ	3 044,00	s DPH			03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Materská škola Biely Kostol	Iveta Domoráková	riaditeľka	05.04.2023	05.04.2023

<< | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 921-940/1358