|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Prima banka Slovensko a.s |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
255,02 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1655
|
Pracovný nerezový stôl ŠJ
|
757,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6643
|
publikácie MŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7313
|
materiál predškoláci
|
336,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Inšpirácia s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
012025
|
Fa za stravovanie
|
379,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
ŠJ MŠ Biely Kostol |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20491
|
kreatívny materiál predškoláci
|
465,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Samuel Zahradník |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
21762
|
Hračky predškoláci
|
129,06 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Samuel Zahradník |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
022025
|
Fa za stravovanie
|
275,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
ŠJ MŠ Biely Kostol |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
27.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26908
|
čistič do konvektomatu
|
72,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
AQUAPOWER s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
32023
|
ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Richard Krajčík |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
30.01.2023 |
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
032025
|
Inštalácia zásuvky
|
34,07 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
AA elektro s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
11.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
042025
|
Fa za stravovanie
|
434,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
ŠJ MŠ Biely Kostol |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
50546
|
krájač zeleniny
|
783,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
GastroTovar.sk |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
31.08.2023 |
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
51901
|
potraviny ŠJ
|
342,53 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
51901
|
potraviny ŠJ
|
34,78 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
51901
|
Nákup potravín
|
273,22 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
08.02.2022 |
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
51901
|
potraviny ŠJ
|
116,78 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
51902
|
potraviny ŠJ
|
227,34 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
51902
|
Nákup potravín
|
136,71 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
15.02.2022 |
15.02.2022 |
