|
|
Faktúra |
51901
|
potraviny ŠJ
|
342,53 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
411000411
|
potraviny ŠJ
|
238,71 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240034
|
potraviny ŠJ
|
328,45 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202410019
|
Soľ a čistič do konvektomatu
|
215,76 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
31.01.2024 |
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400109
|
potraviny ŠJ
|
54,99 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
411000147
|
potraviny ŠJ
|
224,97 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400127
|
potraviny ŠJ
|
209,11 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240010
|
potraviny ŠJ
|
227,31 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23205258
|
potraviny ŠJ
|
52,93 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2307114
|
potraviny ŠJ
|
65,66 |
s DPH |
|
|
08.01.2023 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1242200067
|
Osvedčovanie a predprim.vzdelávanie
|
21,60 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2440123174
|
Poplatok za program školská jedáleň
|
138,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Abiset s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240005
|
toner, kancelársky papier
|
74,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Ľubomír Mihálek-APOCOMP |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7171476951
|
elektrina
|
426,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8343194148
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
452024
|
kreatívny materiál predškoláci
|
2 473,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Elarin s.r.o. Slovenský autor |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240220
|
potraviny ŠJ
|
200,15 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24201678
|
potraviny ŠJ
|
180,23 |
s DPH |
|
|
10.02.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400746
|
potraviny ŠJ
|
121,26 |
s DPH |
|
|
10.02.2024 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7151712216
|
elektrina
|
439,24 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
