Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20220285 Publikácia pre mzdárku 66,00 s DPH 05.01.2022 PSDOMOV s.r.o. Materská škola Iveta Domoráková Riaditeľka 07.01.2022 05.01.2022
    Faktúra 2401760 potraviny ŠJ 128,01 s DPH 04.04.2024 Primapek Boris Pritrsky Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 04.04.2024 04.04.2024
    Faktúra 411002551 potraviny ŠJ 282,11 s DPH 19.03.2024 Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 20.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 240472 potraviny ŠJ 64,82 s DPH 20.03.2024 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 20.03.2024 20.03.2024
    Faktúra 2401562 potraviny ŠJ 149,30 s DPH 20.03.2024 Primapek Boris Pritrsky Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 28.03.2024 28.03.2024
    Faktúra 24204372 potraviny ŠJ 100,50 s DPH 21.03.2024 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 28.03.2024 28.03.2024
    Faktúra 240483 potraviny ŠJ 145,11 s DPH 25.03.2024 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 28.03.2024 28.03.2024
    Faktúra 411002816 potraviny ŠJ 141,42 s DPH 26.03.2024 Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 28.03.2024 28.03.2024
    Faktúra 51906 potraviny ŠJ 324,31 s DPH 27.03.2024 COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 28.03.2024 28.03.2024
    Faktúra 20240070 BOZP 54,00 s DPH 31.03.2024 Oboril Peter Oboril Materská škola Biely Kostol Bc.Jana Danišová poverená riaditeľka 09.04.2024 09.04.2024
    Faktúra 411003004 potraviny ŠJ 189,81 s DPH 02.04.2024 Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 04.04.2024 04.04.2024
    Faktúra 240555 potraviny ŠJ 137,05 s DPH 02.04.2024 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 04.04.2024 04.04.2024
    Faktúra 8346781946 telefon 26,99 s DPH 02.04.2024 Slovak Telekom a.s. Materská škola Biely Kostol Bc.Jana Danišová poverená riaditeľka 09.04.2024 09.04.2024
    Faktúra 8650375929 Plyn MŠ 842,00 s DPH 02.04.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola Biely Kostol Bc.Jana Danišová poverená riaditeľka 09.04.2024 09.04.2024
    Faktúra 8650375928 potraviny ŠJ 41,00 s DPH 02.04.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola Biely Kostol Bc.Jana Danišová poverená riaditeľka 09.04.2024 09.04.2024
    Faktúra 0257080924 kuchynský odpad 312,00 s DPH 02.04.2024 FCC Trnava, s.r.o. Materská škola Biely Kostol Bc.Jana Danišová poverená riaditeľka 09.04.2024 09.04.2024
    Faktúra 2403325 potraviny ŠJ 168,18 s DPH 04.04.2024 QUALITED s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 05.04.2024 05.04.2024
    Faktúra 240466 potraviny ŠJ 189,94 s DPH 18.03.2024 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 18.03.2024 18.03.2024
    Faktúra 51907 potraviny ŠJ 254,20 s DPH 15.04.2024 COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 15.04.2024 15.04.2024
    Faktúra 24205918 potraviny ŠJ 122,58 s DPH 22.04.2024 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 22.04.2024 22.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1126