|
|
Faktúra |
51906
|
potraviny ŠJ
|
251,96 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230393
|
potraviny ŠJ
|
194,24 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
13.03.0203 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8323664180
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7151604591
|
elektrina
|
389,63 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
232002651
|
potraviny ŠJ
|
92,66 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
311002454
|
potraviny ŠJ
|
127,07 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230361
|
potraviny ŠJ
|
153,52 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230100464
|
materiál predškoláci
|
218,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
LUSIO s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230041
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8669195214
|
Plyn MŠ
|
5 561,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8669195213
|
potraviny ŠJ
|
38,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301125
|
potraviny ŠJ
|
29,25 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
257074936
|
kuchynský odpad
|
132,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301377
|
potraviny ŠJ
|
206,88 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
004/2023
|
kreatívny materiál predškoláci
|
218,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
LUSIO s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
311002154
|
potraviny ŠJ
|
58,67 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230289
|
potraviny ŠJ
|
101,08 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202302590
|
publikácie MŠ
|
45,55 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2300946
|
potraviny ŠJ
|
66,94 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
232002206
|
potraviny ŠJ
|
92,66 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
22.02.2023 |
22.02.2023 |