|
|
Faktúra |
8325993255
|
mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
232005515
|
potraviny ŠJ
|
19,01 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
20.04.2023 |
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202305687
|
publikácie MŠ
|
45,90 |
s DPH |
|
|
19.04.2023 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
21.04.2023 |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2302612
|
potraviny ŠJ
|
202,25 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
232005129
|
potraviny ŠJ
|
54,12 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
311004076
|
potraviny ŠJ
|
139,04 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
18.04.2023 |
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230594
|
potraviny ŠJ
|
142,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
51908
|
potraviny ŠJ
|
201,86 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301950
|
potraviny ŠJ
|
48,94 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
592300998
|
potraviny ŠJ
|
82,63 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230569
|
potraviny ŠJ
|
116,67 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
311003826
|
potraviny ŠJ
|
113,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
7211014213
|
elektrina
|
457,55 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
06.04.2023 |
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325428363
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
257075552
|
kuchynský odpad
|
204,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
311003635
|
potraviny ŠJ
|
56,31 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2301748
|
potraviny ŠJ
|
97,78 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
232004274
|
potraviny ŠJ
|
117,03 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230554
|
potraviny ŠJ
|
78,63 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8659557619
|
Plyn MŠ
|
3 044,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
05.04.2023 |
05.04.2023 |