|
|
Faktúra |
7181366488
|
elektrina
|
498,37 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
257078853
|
kuchynský odpad
|
348,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230268
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
670332705
|
potraviny ŠJ
|
74,11 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spo.s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231799
|
potraviny ŠJ
|
276,86 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8746820001
|
Plyn ŠJ
|
38,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8746820002
|
Plyn MŠ
|
4 847,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2305884
|
potraviny ŠJ
|
137,79 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
06.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
311011436
|
potraviny ŠJ
|
237,70 |
s DPH |
|
|
05.11.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
05.12.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
100041030
|
vodné stočné
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2023 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
231733
|
potraviny ŠJ
|
187,59 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
311010235
|
potraviny ŠJ
|
91,38 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
51919
|
potraviny ŠJ
|
427,86 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306797
|
potraviny ŠJ
|
271,67 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23200587
|
potraviny ŠJ
|
117,48 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1622023
|
ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Richard Krajčík |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
311010047
|
potraviny ŠJ
|
232,74 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231708
|
potraviny ŠJ
|
258,93 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305667
|
potraviny ŠJ
|
189,15 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336716990
|
mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
24.10.2023 |
24.10.2023 |
