|
|
Faktúra |
2401586
|
potraviny ŠJ
|
194,28 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
51903
|
potraviny ŠJ
|
335,70 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
411001376
|
potraviny ŠJ
|
224,55 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
16.02.0204 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
452024
|
kreatívny materiál predškoláci
|
2 473,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Elarin s.r.o. Slovenský autor |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240220
|
potraviny ŠJ
|
200,15 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400746
|
potraviny ŠJ
|
121,26 |
s DPH |
|
|
10.02.2024 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24201678
|
potraviny ŠJ
|
180,23 |
s DPH |
|
|
10.02.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7151712216
|
elektrina
|
439,24 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343194148
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240194
|
potraviny ŠJ
|
207,68 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8650288788
|
potraviny ŠJ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8650288789
|
Plyn MŠ
|
1 632,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401035
|
potraviny ŠJ
|
219,89 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
06.02.2024 |
06.04.2024 |
|
|
Objednávka |
001/2024
|
kreatívny materiál predškoláci
|
2 473,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Elarin s.r.o. Slovenský autor |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
002/2024
|
kreatívny materiál predškoláci
|
3 671,10 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
NOMILAND |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0257080172
|
kuchynský odpad
|
264,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240015
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400531
|
potraviny ŠJ
|
125,05 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
411000879
|
potraviny ŠJ
|
141,90 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240119
|
potraviny ŠJ
|
157,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
