|
|
Faktúra |
8746784457
|
Plyn ŠJ
|
38,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232014710
|
potraviny ŠJ
|
90,32 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305250
|
potraviny ŠJ
|
119,83 |
s DPH |
|
|
01.10.2023 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1655
|
Pracovný nerezový stôl ŠJ
|
757,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
05.09.2023 |
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
22402759
|
Obrázky na sklo a stenu
|
9,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2023 |
NOMILAND |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
51916
|
potraviny ŠJ
|
350,93 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
670328277
|
potraviny ŠJ
|
148,22 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
MABONEX SLOVAKIA spo.s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
232014337
|
potraviny ŠJ
|
78,41 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
51917
|
potraviny ŠJ
|
28,22 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
311009032
|
potraviny ŠJ
|
149,68 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2305039
|
potraviny ŠJ
|
162,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231518
|
potraviny ŠJ
|
226,15 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202302808
|
Zošity pre deti 5-6 ročné-predškoláci
|
107,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
MAQUITA s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202313290
|
publikácie MŠ
|
45,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
232013962
|
potraviny ŠJ
|
96,84 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
833494083
|
mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002
|
Šarkan pre deti 22 ks
|
158,33 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
HEMPP s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2305555
|
potraviny ŠJ
|
377,51 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
311008787
|
potraviny ŠJ
|
217,73 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
231457
|
potraviny ŠJ
|
196,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
