|
|
Faktúra |
240005
|
toner, kancelársky papier
|
74,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Ľubomír Mihálek-APOCOMP |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202410019
|
Soľ a čistič do konvektomatu
|
215,76 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Gastro Trade Sloboda s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
31.01.2024 |
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8669531890
|
potraviny ŠJ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8669531891
|
Plyn MŠ
|
16 383,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2440123174
|
Poplatok za program školská jedáleň
|
138,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Abiset s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240095
|
potraviny ŠJ
|
150,63 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
51901
|
potraviny ŠJ
|
342,53 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
24200632
|
potraviny ŠJ
|
117,09 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
411000411
|
potraviny ŠJ
|
238,71 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400423
|
potraviny ŠJ
|
196,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240034
|
potraviny ŠJ
|
328,45 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400109
|
potraviny ŠJ
|
54,99 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
411000147
|
potraviny ŠJ
|
224,97 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400127
|
potraviny ŠJ
|
209,11 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240010
|
potraviny ŠJ
|
227,31 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23205258
|
potraviny ŠJ
|
52,93 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1242200067
|
Osvedčovanie a predprim.vzdelávanie
|
21,60 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230045
|
toner
|
32,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Ľubomír Mihálek-APOCOMP |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8400133944
|
potraviny ŠJ
|
266,01 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8342077965
|
mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
