|
|
Faktúra |
51905
|
potraviny ŠJ
|
180,72 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2402459
|
potraviny ŠJ
|
226,15 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
411002322
|
potraviny ŠJ
|
245,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240040
|
kreatívny materiál predškoláci
|
1 575,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240396
|
potraviny ŠJ
|
236,34 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401361
|
potraviny ŠJ
|
66,39 |
s DPH |
|
|
10.03.2024 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24203487
|
potraviny ŠJ
|
50,69 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240015
|
toner fareb.na materiál predškoláci
|
108,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Ľubomír Mihálek-APOCOMP |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
411002083
|
potraviny ŠJ
|
71,99 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240378
|
potraviny ŠJ
|
131,83 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24010102
|
školenie zamestnancov
|
65,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Asociácia správcov registratúr |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
04.03.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240251
|
pracovné odevy pre školskú jedáleň
|
339,35 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Lukáš Minarovič |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8640640078
|
Plyn ŠJ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8640640079
|
Plyn MŠ
|
1 538,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
62024
|
ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Richard Krajčík |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24203138
|
potraviny ŠJ
|
76,43 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401157
|
potraviny ŠJ
|
136,29 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
257080531
|
kuchynský odpad
|
288,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8340285778
|
mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240039
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
