|
|
Faktúra |
411004961
|
potraviny ŠJ
|
193,62 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240868
|
potraviny ŠJ
|
204,54 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2405344
|
potraviny ŠJ
|
95,26 |
s DPH |
|
|
23.05.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
411004718
|
potraviny ŠJ
|
248,25 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2402761
|
potraviny ŠJ
|
118,72 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240846
|
potraviny ŠJ
|
299,76 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
51909
|
potraviny ŠJ
|
379,92 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
16.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
411004446
|
potraviny ŠJ
|
174,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2404939
|
potraviny ŠJ
|
113,82 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2402567
|
potraviny ŠJ
|
108,63 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240772
|
potraviny ŠJ
|
242,41 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
411004264
|
potraviny ŠJ
|
60,04 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24206842
|
potraviny ŠJ
|
161,17 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240766
|
potraviny ŠJ
|
32,37 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
257081387
|
kuchynský odpad
|
348,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
006/2024
|
kreatívny materiál predškoláci
|
490,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7171510880
|
elektrina
|
369,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0411004215
|
potraviny ŠJ
|
169,76 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240760
|
potraviny ŠJ
|
235,83 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8640727613
|
Plyn MŠ
|
323,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
