|
|
Faktúra |
2247009488
|
vodné stočné
|
101,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
15.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
20240190
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
15.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
7161635800
|
elektrina
|
161,50 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
15.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240031
|
Fa za tonery
|
91,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Ľubomír Mihálek - Apocomp |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
09.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8611845197
|
Plyn ŠJ
|
177,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
09.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8611845196
|
Plyn ŠJ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
09.08.2024 |
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
1012024
|
ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Richard Krajčík |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
01.08.2024 |
01.08.0204 |
|
|
Faktúra |
82500274
|
nákup postielky a matrace
|
1 530,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
NOMILAND |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352832861
|
mobil
|
21,60 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2241019219
|
vodné stočné
|
201,19 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240032
|
kancelársky papier,toner
|
47,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Ľubomír Mihálek-APOCOMP |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7191306270
|
elektrina
|
257,12 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
009/2024
|
nákup postielky a matrace
|
1 530.00 |
s DPH |
|
|
05.07.2024 |
NOMILAND |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352158224
|
telefon
|
26,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240157
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
257082233
|
kuchynský odpad
|
348,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8660121314
|
Plyn ŠJ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8660121315
|
Plyn MŠ
|
177,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240204
|
školenie zamestnancov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Ing.Martina Bakošová- HACCP |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
51912
|
potraviny ŠJ
|
404,66 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
27.06.2024 |
27.06.2024 |
