|
|
Faktúra |
2500104
|
potraviny ŠJ
|
47,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
15.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25200377
|
potraviny ŠJ
|
114,03 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
16.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500568
|
potraviny ŠJ
|
166,94 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
51901
|
potraviny ŠJ
|
116,78 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250060
|
potraviny ŠJ
|
177,96 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
20.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
511000544
|
potraviny ŠJ
|
120,58 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
21.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202500653
|
potraviny ŠJ
|
100,56 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
21.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500297
|
potraviny ŠJ
|
116,18 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
22.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240204
|
školenie zamestnancov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Ing.Martina Bakošová- HACCP |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
411005957
|
potraviny ŠJ
|
169,39 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
25.06.2024 |
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8669968746
|
Plyn ŠJ
|
1 341,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
09.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2402914
|
potraviny ŠJ
|
101,57 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2402788
|
potraviny ŠJ
|
209,79 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
20.03.2024 |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240466
|
potraviny ŠJ
|
189,94 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7141847729
|
elektrina
|
440,14 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8344986452
|
telefon
|
26,99 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202410064
|
Soľ a čistič do konvektomatu
|
102,72 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
26.03.2024 |
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345662717
|
mobil
|
22,84 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2314030183
|
licencia softver ŠJ poplatok za 2024
|
109,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Abiset s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
51905
|
potraviny ŠJ
|
180,72 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
