|
|
Faktúra |
7141651232
|
elektrina
|
215,52 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
10.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220832
|
potraviny ŠJ
|
22,77 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22209667
|
potraviny ŠJ
|
173,83 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10220123
|
Dopravnné služby -výlet predškoláci
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
ŠPORT-BUS, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
14.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0257070426
|
kuchynský odpad
|
192,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220830
|
potraviny ŠJ
|
48,19 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
51911
|
potraviny ŠJ
|
297,06 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
211006229
|
potraviny ŠJ
|
66,44 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220890
|
potraviny ŠJ
|
47,05 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307723539
|
mobil
|
21,08 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
27.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
211006547
|
potraviny ŠJ
|
78,47 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0770481840
|
stravné lístky
|
451,85 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Edenred Ticket Service s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Objednávka |
009/2022
|
pracovný materiál predškoláci
|
189,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2022 |
Tomáš Bort - BBOFA |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220908
|
potraviny ŠJ
|
48,70 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
30.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
222010317
|
potraviny ŠJ
|
51,88 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
30.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
211006804
|
potraviny ŠJ
|
69,03 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
30.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22301316
|
šatňové skrinky farebné
|
259,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
NOMILAND |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
08.07.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5301512491
|
detské stany
|
120,08 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Alza.cz a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
51912
|
potraviny ŠJ
|
261,16 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
211005935
|
potraviny ŠJ
|
96,37 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
