Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 51911 potraviny ŠJ 297,06 s DPH 14.06.2022 COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká vedúca ŠJ 21.06.2022 14.06.2022
    Faktúra 222010803 potraviny ŠJ 81,58 s DPH 01.07.2022 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká vedúca ŠJ 04.07.2022 01.07.2022
    Objednávka 017/2023 Perforovaná gastronádoba 133,58 s DPH 15.08.2023 F a S INTERNATIONAL INVESTMENT Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká vedúca ŠJ 15.08.2023
    Faktúra 220908 potraviny ŠJ 48,70 s DPH 27.06.2022 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká vedúca ŠJ 30.06.2022 27.06.2022
    Faktúra 222008633 potraviny ŠJ 92,29 s DPH 27.05.2022 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká vedúca ŠJ 30.05.2022 27.05.2022
    Faktúra 222050565 potraviny ŠJ 74,18 s DPH 03.06.2022 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká vedúca ŠJ 03.06.2022 03.06.2022
    Faktúra 220807 potraviny ŠJ 55,24 s DPH 06.06.2022 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká vedúca ŠJ 07.06.2022 06.06.2022
    Faktúra 220969 potraviny ŠJ 15,67 s DPH 04.07.2022 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká vedúca ŠJ 06.07.2022 04.07.2022
    Faktúra 0022204967 potraviny ŠJ 66,59 s DPH 01.04.2022 Agro Tami a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká vedúca ŠJ 04.04.2022 04.04.2022
    Faktúra 220830 potraviny ŠJ 48,19 s DPH 13.06.2022 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká vedúca ŠJ 21.06.2022 13.06.2022
    Faktúra 220832 potraviny ŠJ 22,77 s DPH 13.06.2022 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká vedúca ŠJ 21.06.2022 13.06.2022
    Faktúra 22209667 potraviny ŠJ 173,83 s DPH 13.06.2022 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká vedúca ŠJ 21.06.2022 13.06.2022
    Faktúra 211006229 potraviny ŠJ 66,44 s DPH 14.06.2022 Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká vedúca ŠJ 21.06.2022 14.06.2022
    Faktúra 326316318 kancelárske potreby 168,80 s DPH 15.05.2023 Activa Slovenska s.r.o. Materská škola Biely Kostol Iveta Domoráková riaditeľka 15.05.2023 15.05.2023
    Faktúra 8325428363 telefon 29,99 s DPH 06.04.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola Biely Kostol Iveta Domoráková riaditeľka 14.04.2023 14.04.2023
    Objednávka 011/2023 kreatívny materiál predškoláci 119,45 s DPH 04.07.2023 4Leaders s.r.o. Materská škola Biely Kostol Iveta Domoráková riaditeľka 04.07.2023
    Objednávka 010/2023 Školské tlačivá 85,00 s DPH 01.07.2023 ŠEVT a.s. Materská škola Biely Kostol Iveta Domoráková riaditeľka 01.07.2023
    Objednávka 008/2023 Šerpy pre predškolákov 157,94 s DPH 04.05.2023 Nina Svitlíková Materská škola Biely Kostol Iveta Domoráková riaditeľka 10.05.2023
    Faktúra 257075552 kuchynský odpad 204,00 s DPH 06.04.2023 FCC Trnava, s.r.o. Materská škola Biely Kostol Iveta Domoráková riaditeľka 14.04.2023 14.04.2023
    Objednávka 006/2023 kreatívny materiál predškoláci 101,75 s DPH 12.05.2023 jaM Trade s.r.o. Materská škola Biely Kostol Iveta Domoráková riaditeľka 12.05.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1126