|
|
Faktúra |
220807
|
potraviny ŠJ
|
55,24 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220830
|
potraviny ŠJ
|
48,19 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
222010803
|
potraviny ŠJ
|
81,58 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
04.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220969
|
potraviny ŠJ
|
15,67 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
06.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
51911
|
potraviny ŠJ
|
297,06 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0022204967
|
potraviny ŠJ
|
66,59 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Agro Tami a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
017/2023
|
Perforovaná gastronádoba
|
133,58 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
F a S INTERNATIONAL INVESTMENT |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
211006229
|
potraviny ŠJ
|
66,44 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220832
|
potraviny ŠJ
|
22,77 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22209667
|
potraviny ŠJ
|
173,83 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
222008633
|
potraviny ŠJ
|
92,29 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
30.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
222050565
|
potraviny ŠJ
|
74,18 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220908
|
potraviny ŠJ
|
48,70 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
30.06.2022 |
27.06.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
SOŠP Modra |
SOŠP Modra |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka MŠ |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250011
|
Fa za kanc. potreby
|
85,93 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
BEBI |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025018
|
Fa za aktualizačné vzdelávanie
|
540,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Smilingo |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
28.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20230126
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8698323186
|
Plyn ŠJ
|
38,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
52307467
|
materiál predškoláci -športové hry
|
82,09 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
mypinbuttons s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8698323187
|
Plyn MŠ
|
489,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
