|
|
Faktúra |
240050
|
Fa za papier
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Ľubomír Mihálek - Apocomp |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
211003421
|
potraviny ŠJ
|
60,82 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
05.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
250018
|
Fa za tonery
|
262,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Ľubomír Mihálek - Apocomp |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250019
|
Fa za servis
|
57,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Ľubomír Mihálek - Apocomp |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240062
|
Fa za papier+toner
|
165,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Ľubomír Mihálek - Apocomp |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
222005394
|
potraviny ŠJ
|
73,72 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
240031
|
Fa za tonery
|
91,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Ľubomír Mihálek - Apocomp |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
09.08.2024 |
31.08.2024 |
|
Zmluva |
RN-SCA/20218461
|
Zmluva - elektronická pečať
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1510000438
|
Sieťové pripojenia
|
29,52 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Zmluva |
2540/2025
|
Zmluva o dôveryhodných službách
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
|
07.03.2025 |
|
|
Zmluva |
RA-SNCA/20218460
|
Zmluva - mandátny certifikát
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
|
07.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Prima banka Slovensko a.s |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1510000439
|
Admin. poplatok
|
1,97 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2304613
|
potraviny ŠJ
|
155,52 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
232009550
|
potraviny ŠJ
|
80,52 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
311006548
|
potraviny ŠJ
|
112,49 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
231075
|
potraviny ŠJ
|
118,93 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
222020589
|
potraviny ŠJ
|
98,66 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
231143
|
potraviny ŠJ
|
36,14 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
51913
|
potraviny ŠJ
|
177,86 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
