Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Materská škola Materská škola Biely Kostol Materská škola školská jedáleň MŠ Biely Kostol SOŠP Modra ZŠ Biely Kostol Školská jedáleň Biely Kostol	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0257068916	Kuchynský odpad	120,00	s DPH	S14T6227		09.03.2022	FCC Trnava, s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Iveta Domoráková	Riaditeľka	10.03.2022	09.03.2022
	Faktúra	321200043	Vzdelávacie hry pre predškolákov	297,00	s DPH	121200040		18.03.2022	Ján Pecho	Materská škola	Iveta Domoráková	Riaditeľka	29.03.2022	18.03.2022
	Faktúra	2314030183	Používanie programu pre školskú jedáleň na 1 rok	99,00	s DPH	14032022		15.03.2022	Abiset s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Iveta Domoráková	Riaditeľka	16.03.2022	15.03.2022
	Faktúra	222000677	Cartridge Canon čierny, farebný	45,00	s DPH	220006		11.02.2022	Ľubomír Mihálek-APOCOMP	Materská škola	Iveta Domoráková	Riaditeľka	15.02.2022	11.02.2022
	Faktúra	9001489757	Tlač poštových poukážok	13,67	s DPH	26902		04.03.2022	Slovenská pošta,a.s.	Materská škola školská jedáleň	Iveta Domoráková	Riaditeľka	14.03.2022	04.03.2022
	Faktúra	22VF00867	Tvorivý materiál pre preškolákov	484,80	s DPH	13062		28.02.2022	Samuel Zahradník	Materská škola	Iveta Domoráková	Riaditeľka	28.02.2022	28.02.2022
	Faktúra	20220036	Kontroly ochrany pred požiarmi a BOZP	54,00	s DPH	2022		03.03.2022	Peter Oboril	Materská škola	Iveta Domoráková	Riaditeľka	07.03.2022	03.03.2022
	Faktúra	20220111	Tvorivý materiál pre preškolákov	91,20	s DPH	18840-80815551		14.02.2022	Špeci deti.s.r.o.	Materská škola	Iveta Domoráková	Riaditeľka	15.02.2022	14.02.2022
	Faktúra	2405635	potraviny ŠJ	132,24	s DPH			02.06.2024	QUALITED s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	05.06.2024	05.06.2024
	Faktúra	2402975	potraviny ŠJ	221,60	s DPH			02.06.2024	Primapek Boris Pritrsky	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	03.06.2024	03.06.2024
	Faktúra	24208286	potraviny ŠJ	96,76	s DPH			02.06.2024	AGRO TAMI,a.s.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	05.06.2024	05.06.2024
	Faktúra	240948	potraviny ŠJ	226,89	s DPH			03.06.2024	Ovocie -zelenina Baláž s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	05.06.2024	05.06.2024
	Faktúra	20240123	BOZP	54,00	s DPH			03.06.2024	Oboril Peter Oboril	Materská škola Biely Kostol	Bc.Jana Danišová	riaditeľka	07.06.2024	07.06.2024
	Faktúra	8350371678	telefon	26,99	s DPH			03.06.2024	Slovak Telekom a.s.	Materská škola Biely Kostol	Bc.Jana Danišová	riaditeľka	07.06.2024	07.06.2024
	Faktúra	8679435010	Plyn MŠ	177,00	s DPH			03.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Materská škola Biely Kostol	Bc.Jana Danišová	riaditeľka	07.06.2024	07.06.2024
	Faktúra	8679435009	Plyn ŠJ	41,00	s DPH			03.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	Materská škola Biely Kostol	Bc.Jana Danišová	riaditeľka	07.06.2024	07.06.2024
	Faktúra	411005243	potraviny ŠJ	256,35	s DPH			04.06.2024	Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	05.06.2024	05.06.2024
	Faktúra	240958	potraviny ŠJ	33,36	s DPH			05.06.2024	Ovocie -zelenina Baláž s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	05.06.2024	05.06.2024
	Faktúra	2405890	potraviny ŠJ	127,80	s DPH			06.06.2024	QUALITED s.r.o.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	12.06.2024	12.06.2024
	Faktúra	36467430	potraviny ŠJ	81,68	s DPH			06.06.2024	AGRO TAMI,a.s.	Materská škola školská jedáleň	Katarína Novocká	Vedúca jedálne	06.06.2024	06.06.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1235