|
|
Faktúra |
51915
|
potraviny ŠJ
|
418,06 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2209290004
|
materiál predškoláci
|
51,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Mgr.Bc.Žaneta Radimecká |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
29.09.2022 |
29.09,2022 |
|
|
Faktúra |
2203055
|
Nákup hygienických potrieb
|
67,10 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
MARK bal s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
29.09.2022 |
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
211009954
|
potraviny ŠJ
|
101,96 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
222015699
|
potraviny ŠJ
|
102,74 |
s DPH |
|
|
27.09.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221267
|
potraviny ŠJ
|
83,34 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8313298377
|
mobil
|
21,08 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
22.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
211009633
|
potraviny ŠJ
|
108,36 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
20.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
51914
|
potraviny ŠJ
|
249,14 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221241
|
potraviny ŠJ
|
51,42 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20221763
|
školenie zamestnancov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Inštitút celoživotného vzdelávávania |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
211009398
|
potraviny ŠJ
|
69,64 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
221190
|
potraviny ŠJ
|
88,36 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
670225082
|
potraviny ŠJ
|
55,94 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
MABONEX SLOVAKIA spo.s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.09.2022 |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
7181240390
|
elektrina
|
81,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
16.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220037
|
toner fareb.na materiál predškoláci
|
83,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Ľubomír Mihálek-APOCOMP |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
09.09.2022 |
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8312748566
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
16.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22090078
|
potraviny ŠJ
|
212,94 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2111009125
|
potraviny ŠJ
|
46,75 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
08.09.2022 |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220195
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.09.2022 |
08.09.2022 |
