|
|
Faktúra |
20220285
|
Publikácia pre mzdárku
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
PSDOMOV s.r.o. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8679435010
|
Plyn MŠ
|
177,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202406001
|
kreatívny materiál predškoláci
|
336,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
07.06.0204 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
36467430
|
potraviny ŠJ
|
81,68 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405890
|
potraviny ŠJ
|
127,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240958
|
potraviny ŠJ
|
33,36 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
411005243
|
potraviny ŠJ
|
256,35 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8679435009
|
Plyn ŠJ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350371678
|
telefon
|
26,99 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240074
|
autobus pre predškolákov
|
186,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
S-BUS s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240123
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240948
|
potraviny ŠJ
|
226,89 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2402975
|
potraviny ŠJ
|
221,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2024 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405635
|
potraviny ŠJ
|
132,24 |
s DPH |
|
|
02.06.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24208286
|
potraviny ŠJ
|
96,76 |
s DPH |
|
|
02.06.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
51910
|
potraviny ŠJ
|
410,21 |
s DPH |
|
|
02.06.2024 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
05.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2405030
|
Kreatívny materiál predškoláci
|
490,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
257081827
|
kuchynský odpad
|
396,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
10.06.2024 |
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7104030646
|
elektrina
|
291,18 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8349251917
|
mobil
|
21,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
30.05.0204 |
30.05.2024 |