|
|
Faktúra |
1252201051
|
Osvedčovanie a predprim.vzdelávanie
|
33,70 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1251365
|
Fa za čerpadlo
|
24,28 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
RR Shop |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
16.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20260291
|
pracovné odevy pre školskú jedáleň
|
388,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Lukáš Minarovič |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
04.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2262201536
|
Osvedčovanie a predprim.vzdelávanie
|
38,45 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
26.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260039
|
Fa za deratizáciu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
DDD Insekta |
MŠ Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
21.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
312605301
|
servis softvéru
|
36,90 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Abiset s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
28.05.2026 |
31.05.2026 |
|
|
Faktúra |
26045
|
Fa za servis VT
|
73,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
CM servis |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
11.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20251867
|
pracovné odevy pre školskú jedáleň
|
348,33 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Lukáš Minarovič |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
16.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
1202025
|
Fa za deratizáciu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
DDD Insekta |
MŠ Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
05.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2314030183
|
servis softvéru
|
132,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Abiset s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
16.03.2026 |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
0892025
|
Fa za deratizáciu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
DDD Insekta |
MŠ Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
28.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0182025
|
Fa za deratizáciu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
DDD Insekta |
MŠ Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
312503123
|
licencia softver ŠJ poplatok za 2025
|
132,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Abiset s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250295
|
pracovné odevy pre školskú jedáleň
|
327,51 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Lukáš Minarovič |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7182024
|
kreatívny materiál predškoláci
|
488,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Elarin s.r.o. Slovenský autor |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
14.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0882025
|
Fa za deratizáciu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
DDD Insekta |
MŠ Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
19.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9001489757
|
Tlač poštových poukážok
|
13,67 |
s DPH |
26902
|
|
04.03.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
14.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649473593
|
Plyn MŠ
|
3 380,00 |
s DPH |
|
5100034644
|
03.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649473592
|
Plyn ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
5100034644
|
03.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7112280466
|
Elektrina
|
219,42 |
s DPH |
|
5100043978
|
07.03.2022 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
08.03.2022 |
07.03.2022 |