|
|
Faktúra |
0182025
|
Fa za deratizáciu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
DDD Insekta |
MŠ Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0892025
|
Fa za deratizáciu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
DDD Insekta |
MŠ Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
28.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1252201051
|
Osvedčovanie a predprim.vzdelávanie
|
33,70 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7182024
|
kreatívny materiál predškoláci
|
488,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Elarin s.r.o. Slovenský autor |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
14.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
312503123
|
licencia softver ŠJ poplatok za 2025
|
132,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Abiset s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0882025
|
Fa za deratizáciu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
DDD Insekta |
MŠ Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
19.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250295
|
pracovné odevy pre školskú jedáleň
|
327,51 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Lukáš Minarovič |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8302150880
|
Mobil
|
20,08 |
s DPH |
|
2107582401
|
29.03.2022 |
Telekom a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220036
|
Kontroly ochrany pred požiarmi a BOZP
|
54,00 |
s DPH |
2022
|
|
03.03.2022 |
Peter Oboril |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220065
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Zmluva |
37847490TTT572
|
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
|
2%zvymeriavacehozákladuzamestnanca |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7161365583
|
Elektrina
|
207,68 |
s DPH |
|
51000043978
|
09.02.2022 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
15.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0257068490
|
Kuchynský odpad
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
15.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222000677
|
Cartridge Canon čierny, farebný
|
45,00 |
s DPH |
220006
|
|
11.02.2022 |
Ľubomír Mihálek-APOCOMP |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
15.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220111
|
Tvorivý materiál pre preškolákov
|
91,20 |
s DPH |
18840-80815551
|
|
14.02.2022 |
Špeci deti.s.r.o. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
15.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8300291825
|
Mobil
|
20,08 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Telekom a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
24.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00867
|
Tvorivý materiál pre preškolákov
|
484,80 |
s DPH |
13062
|
|
28.02.2022 |
Samuel Zahradník |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8649473593
|
Plyn MŠ
|
3 380,00 |
s DPH |
|
5100034644
|
03.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202210066
|
Nákup teplomeru pre ŠJ
|
152,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
16.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649473592
|
Plyn ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
5100034644
|
03.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.03.2022 |
03.03.2022 |