|
|
Faktúra |
7182024
|
kreatívny materiál predškoláci
|
488,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Elarin s.r.o. Slovenský autor |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
14.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1252201051
|
Osvedčovanie a predprim.vzdelávanie
|
33,70 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250295
|
pracovné odevy pre školskú jedáleň
|
327,51 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Lukáš Minarovič |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
312503123
|
licencia softver ŠJ poplatok za 2025
|
132,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Abiset s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20220285
|
Publikácia pre mzdárku
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
PSDOMOV s.r.o. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
282022
|
Výmena elektrického ohrievača vody do ŠJ
|
746,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Jaroslav Čeman |
Materská škola školská jedáleň |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
10.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0257068490
|
Kuchynský odpad
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
15.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222000677
|
Cartridge Canon čierny, farebný
|
45,00 |
s DPH |
220006
|
|
11.02.2022 |
Ľubomír Mihálek-APOCOMP |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
15.02.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220111
|
Tvorivý materiál pre preškolákov
|
91,20 |
s DPH |
18840-80815551
|
|
14.02.2022 |
Špeci deti.s.r.o. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
15.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8300291825
|
Mobil
|
20,08 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Telekom a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
24.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00867
|
Tvorivý materiál pre preškolákov
|
484,80 |
s DPH |
13062
|
|
28.02.2022 |
Samuel Zahradník |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220036
|
Kontroly ochrany pred požiarmi a BOZP
|
54,00 |
s DPH |
2022
|
|
03.03.2022 |
Peter Oboril |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649473593
|
Plyn MŠ
|
3 380,00 |
s DPH |
|
5100034644
|
03.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7112280466
|
Elektrina
|
219,42 |
s DPH |
|
5100043978
|
07.03.2022 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
08.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220012
|
Tonery do tlačiarne, lampa s modulom
|
278,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Ľubomír Mihálek-APOCOMP |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
10.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9001489757
|
Tlač poštových poukážok
|
13,67 |
s DPH |
26902
|
|
04.03.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
14.03.2022 |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0257068916
|
Kuchynský odpad
|
120,00 |
s DPH |
S14T6227
|
|
09.03.2022 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
10.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8301610217
|
Telefón
|
29,99 |
s DPH |
|
1145850701
|
09.03.2022 |
Telekom a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
10.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8299091885
|
Telefón
|
29,99 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Telekom a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
15.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2314030183
|
Používanie programu pre školskú jedáleň na 1 rok
|
99,00 |
s DPH |
14032022
|
|
15.03.2022 |
Abiset s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
16.03.2022 |
15.03.2022 |