|
|
Faktúra |
1202025
|
Fa za deratizáciu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
DDD Insekta |
MŠ Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
05.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
0882025
|
Fa za deratizáciu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
DDD Insekta |
MŠ Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
19.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0892025
|
Fa za deratizáciu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
DDD Insekta |
MŠ Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
28.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
312503123
|
licencia softver ŠJ poplatok za 2025
|
132,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Abiset s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250295
|
pracovné odevy pre školskú jedáleň
|
327,51 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Lukáš Minarovič |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1252201051
|
Osvedčovanie a predprim.vzdelávanie
|
33,70 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26045
|
Fa za servis VT
|
73,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
CM servis |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
11.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0182025
|
Fa za deratizáciu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
DDD Insekta |
MŠ Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7182024
|
kreatívny materiál predškoláci
|
488,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Elarin s.r.o. Slovenský autor |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
14.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1251365
|
Fa za čerpadlo
|
24,28 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
RR Shop |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
16.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20251867
|
pracovné odevy pre školskú jedáleň
|
348,33 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Lukáš Minarovič |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
16.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20220285
|
Publikácia pre mzdárku
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
PSDOMOV s.r.o. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7112280466
|
Elektrina
|
219,42 |
s DPH |
|
5100043978
|
07.03.2022 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
08.03.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649473592
|
Plyn ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
5100034644
|
03.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8649473593
|
Plyn MŠ
|
3 380,00 |
s DPH |
|
5100034644
|
03.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220036
|
Kontroly ochrany pred požiarmi a BOZP
|
54,00 |
s DPH |
2022
|
|
03.03.2022 |
Peter Oboril |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
282022
|
Výmena elektrického ohrievača vody do ŠJ
|
746,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Jaroslav Čeman |
Materská škola školská jedáleň |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
10.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22VF00867
|
Tvorivý materiál pre preškolákov
|
484,80 |
s DPH |
13062
|
|
28.02.2022 |
Samuel Zahradník |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8300291825
|
Mobil
|
20,08 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Telekom a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
24.02.2022 |
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220012
|
Tonery do tlačiarne, lampa s modulom
|
278,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Ľubomír Mihálek-APOCOMP |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
10.03.2022 |
08.03.2022 |