|
|
Objednávka |
002/2023
|
kreatívny materiál predškoláci
|
176,29 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
4Leaders s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2371183666
|
kreatívny materiál predškoláci
|
119,45 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
4Leaders s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2371126433
|
materiál predškoláci
|
176,27 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
4Leaders s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
011/2023
|
kreatívny materiál predškoláci
|
119,45 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
4Leaders s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
342023
|
Elektroinštalácia konvektomat
|
334,92 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
AA elektro s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
282024
|
revízie
|
558,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
AA elektro s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
22.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
032025
|
Inštalácia zásuvky
|
34,07 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
AA elektro s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
11.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
222020589
|
potraviny ŠJ
|
98,66 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
24205918
|
potraviny ŠJ
|
122,58 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
245205130
|
potraviny ŠJ
|
84,74 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
222008633
|
potraviny ŠJ
|
92,29 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
30.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
24205507
|
potraviny ŠJ
|
107,92 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
232008613
|
potraviny ŠJ
|
147,41 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
12.06.2023 |
12.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2404209
|
potraviny ŠJ
|
260,46 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
23201887
|
potraviny ŠJ
|
178,88 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
222050565
|
potraviny ŠJ
|
74,18 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
25200377
|
potraviny ŠJ
|
114,03 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
16.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
222008134
|
potraviny ŠJ
|
81,58 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
20.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
24206406
|
potraviny ŠJ
|
68,11 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
22209667
|
potraviny ŠJ
|
173,83 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
13.06.2022 |