|
|
Faktúra |
2371183666
|
kreatívny materiál predškoláci
|
119,45 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
4Leaders s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2371126433
|
materiál predškoláci
|
176,27 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
4Leaders s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
011/2023
|
kreatívny materiál predškoláci
|
119,45 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
4Leaders s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
002/2023
|
kreatívny materiál predškoláci
|
176,29 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
4Leaders s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
282024
|
revízie
|
558,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
AA elektro s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
22.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
032025
|
Inštalácia zásuvky
|
34,07 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
AA elektro s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
11.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
162025
|
Elektroinšt. práce
|
84,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
AA elektro s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
342023
|
Elektroinštalácia konvektomat
|
334,92 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
AA elektro s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
232010391
|
potraviny ŠJ
|
81,10 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
25204233
|
potraviny ŠJ
|
113,38 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
232009984
|
potraviny ŠJ
|
48,18 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
222010317
|
potraviny ŠJ
|
51,88 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
30.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
25204640
|
potraviny ŠJ
|
100,83 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
222010803
|
potraviny ŠJ
|
81,58 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
04.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
232009126
|
potraviny ŠJ
|
76,03 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
22209667
|
potraviny ŠJ
|
173,83 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
232009550
|
potraviny ŠJ
|
80,52 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
222011197
|
potraviny ŠJ
|
74,18 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
24201678
|
potraviny ŠJ
|
180,23 |
s DPH |
|
|
10.02.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
222011989
|
potraviny ŠJ
|
61,78 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
20.07.2022 |
20.07.2022 |