|
|
Objednávka |
002/2023
|
kreatívny materiál predškoláci
|
176,29 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
4Leaders s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
011/2023
|
kreatívny materiál predškoláci
|
119,45 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
4Leaders s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2371183666
|
kreatívny materiál predškoláci
|
119,45 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
4Leaders s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
10.08.2023 |
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2371126433
|
materiál predškoláci
|
176,27 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
4Leaders s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
032025
|
Inštalácia zásuvky
|
34,07 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
AA elektro s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
11.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
342023
|
Elektroinštalácia konvektomat
|
334,92 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
AA elektro s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
162025
|
Elektroinšt. práce
|
84,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
AA elektro s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
282024
|
revízie
|
558,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
AA elektro s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
22.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
25203836
|
potraviny ŠJ
|
44,22 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25202939
|
potraviny ŠJ
|
97,67 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0222007612
|
potraviny ŠJ
|
33,79 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
riaditeľka |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
24204372
|
potraviny ŠJ
|
100,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25204233
|
potraviny ŠJ
|
113,38 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
222007173
|
potraviny ŠJ
|
67,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
222018067
|
potraviny ŠJ
|
95,30 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
31.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
25204640
|
potraviny ŠJ
|
100,83 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
222019207
|
potraviny ŠJ
|
96,85 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222017630
|
potraviny ŠJ
|
113,24 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
24.10.2022 |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
23228043
|
potraviny ŠJ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
08.06.2023 |
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
24209152
|
potraviny ŠJ
|
96,76 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
20.06.2024 |
20.06.2024 |