|
|
Faktúra |
20220285
|
Publikácia pre mzdárku
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
PSDOMOV s.r.o. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8651427220
|
Plyn
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
SPP a.s. |
Materská škola |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
02.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8670148057
|
Plyn
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8451473880
|
Nedoplatok plyn
|
2 300,28 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
23.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8661139740
|
Plyn
|
193,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
SPP a.s. |
Materská škola |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
05.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8661139739
|
Plyn
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
SPP a.s. |
Materská škola |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
05.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8612072610
|
Plyn
|
2 186,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
30.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8612072609
|
Plyn
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
30.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8651427221
|
Plyn
|
1 093,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
SPP a.s. |
Materská škola |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
02.04.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8660562211
|
Plyn
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
05.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8641628096
|
Plyn
|
1 651,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
SPP a.s. |
Materská škola |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
03.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
321200043
|
Vzdelávacie hry pre predškolákov
|
297,00 |
s DPH |
121200040
|
|
18.03.2022 |
Ján Pecho |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
29.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8302150880
|
Mobil
|
20,08 |
s DPH |
|
2107582401
|
29.03.2022 |
Telekom a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8670372789
|
Plyn
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
07.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8641628095
|
Plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
SPP a.s. |
Materská škola |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
03.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8301610217
|
Telefón
|
29,99 |
s DPH |
|
1145850701
|
09.03.2022 |
Telekom a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
10.03.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220012
|
Tonery do tlačiarne, lampa s modulom
|
278,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Ľubomír Mihálek-APOCOMP |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
10.03.2022 |
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8670148058
|
Plyn
|
1 997,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
05.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8660562212
|
Plyn
|
419,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
05.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8649473592
|
Plyn ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
5100034644
|
03.03.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.03.2022 |
03.03.2022 |