|
|
Faktúra |
272400809
|
kreatívny materiál predškoláci
|
1 583,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
26.06.2024 |
26.06.0204 |
|
|
Faktúra |
257082233
|
kuchynský odpad
|
348,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1012024
|
ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
Richard Krajčík |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
01.08.2024 |
01.08.0204 |
|
|
Faktúra |
2408323
|
publikácie MŠ
|
45,90 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240027
|
Oprava lampy na projektore EPSON
|
110,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Ľubomír Mihálek-APOCOMP |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8660121315
|
Plyn MŠ
|
177,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8660121314
|
Plyn ŠJ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2241019219
|
vodné stočné
|
201,19 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352158224
|
telefon
|
26,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352832861
|
mobil
|
21,60 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240032
|
kancelársky papier,toner
|
47,50 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Ľubomír Mihálek-APOCOMP |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
17.07.2024 |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7191306270
|
elektrina
|
257,12 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
82500274
|
nákup postielky a matrace
|
1 530,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
NOMILAND |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
26.07.2024 |
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
0202410118
|
Čistič do konvektomatu ŠJ
|
176,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7104030646
|
elektrina
|
291,18 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
002/2022
|
Pracovný materiál predškoláci
|
484,80 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Samuel Zahradník |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0257080924
|
kuchynský odpad
|
312,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7191278417
|
elektrina
|
374,94 |
s DPH |
|
|
06.04.2024 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347459173
|
mobil
|
21,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7103995277
|
elektrina
|
30,88 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
24.04.2024 |
24.04.2024 |