Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20220285 Publikácia pre mzdárku 66,00 s DPH 05.01.2022 PSDOMOV s.r.o. Materská škola Iveta Domoráková Riaditeľka 07.01.2022 05.01.2022
Faktúra 8301610217 Telefón 29,99 s DPH 1145850701 09.03.2022 Telekom a.s. Materská škola Iveta Domoráková Riaditeľka 10.03.2022 09.03.2022
Faktúra 0257068490 Kuchynský odpad 72,00 s DPH 11.02.2022 FCC Trnava, s.r.o. Materská škola Iveta Domoráková Riaditeľka 15.02.2022 11.02.2022
Faktúra 222000677 Cartridge Canon čierny, farebný 45,00 s DPH 220006 11.02.2022 Ľubomír Mihálek-APOCOMP Materská škola Iveta Domoráková Riaditeľka 15.02.2022 11.02.2022
Faktúra 20220111 Tvorivý materiál pre preškolákov 91,20 s DPH 18840-80815551 14.02.2022 Špeci deti.s.r.o. Materská škola Iveta Domoráková Riaditeľka 15.02.2022 14.02.2022
Faktúra 8300291825 Mobil 20,08 s DPH 23.02.2022 Telekom a.s. Materská škola Iveta Domoráková Riaditeľka 24.02.2022 23.02.2022
Faktúra 20220036 Kontroly ochrany pred požiarmi a BOZP 54,00 s DPH 2022 03.03.2022 Peter Oboril Materská škola Iveta Domoráková Riaditeľka 07.03.2022 03.03.2022
Faktúra 8649473592 Plyn ŠJ 27,00 s DPH 5100034644 03.03.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Materská škola Iveta Domoráková Riaditeľka 07.03.2022 03.03.2022
Faktúra 7112280466 Elektrina 219,42 s DPH 5100043978 07.03.2022 ZSE Energia a.s., Materská škola Iveta Domoráková Riaditeľka 08.03.2022 07.03.2022
Faktúra 220012 Tonery do tlačiarne, lampa s modulom 278,00 s DPH 08.03.2022 Ľubomír Mihálek-APOCOMP Materská škola Iveta Domoráková Riaditeľka 10.03.2022 08.03.2022
Faktúra 6083001576 Stravné lístky 697,61 s DPH 03.01.2022 Edenred Ticket Service s.r.o. Materská škola Iveta Domoráková Riaditeľka 03.01.2022 03.01.2022
Faktúra 8660430001 Plyn 40,00 s DPH 11.02.2025 SPP a.s. Materská škola Bc. Jana Danišová riaditeľka 11.02.2025 28.02.2025
Faktúra 8299091885 Telefón 29,99 s DPH 09.02.2022 Telekom a.s. Materská škola Iveta Domoráková Riaditeľka 15.02.2022 09.02.2022
Faktúra 8660430002 Plyn 2 119,00 s DPH 11.02.2025 SPP a.s. Materská škola Bc. Jana Danišová riaditeľka 11.02.2025 28.02.2025
Faktúra 8302150880 Mobil 20,08 s DPH 2107582401 29.03.2022 Telekom a.s. Materská škola Iveta Domoráková Riaditeľka 29.03.2022 29.03.2022
Faktúra 321200043 Vzdelávacie hry pre predškolákov 297,00 s DPH 121200040 18.03.2022 Ján Pecho Materská škola Iveta Domoráková Riaditeľka 29.03.2022 18.03.2022
Faktúra 8612072609 Plyn 40,00 s DPH 30.01.2025 SPP a.s. Materská škola Bc. Jana Danišová riaditeľka 30.01.2025 31.01.2025
Faktúra 8612072610 Plyn 2 186,00 s DPH 30.01.2025 SPP a.s. Materská škola Bc. Jana Danišová riaditeľka 30.01.2025 31.01.2025
Faktúra 8670148057 Plyn 40,00 s DPH 05.03.2025 SPP a.s. Materská škola Bc. Jana Danišová riaditeľka 05.03.2025 31.03.2025
Faktúra 8670148058 Plyn 1 997,00 s DPH 05.03.2025 SPP a.s. Materská škola Bc. Jana Danišová riaditeľka 05.03.2025 31.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1126