|
|
Faktúra |
20220285
|
Publikácia pre mzdárku
|
66,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
PSDOMOV s.r.o. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
Riaditeľka |
07.01.2022 |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2401157
|
potraviny ŠJ
|
136,29 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
240309
|
potraviny ŠJ
|
230,55 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202401830
|
publikácie MŠ
|
44,17 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
411001853
|
potraviny ŠJ
|
211,99 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401946
|
potraviny ŠJ
|
214,19 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24202642
|
potraviny ŠJ
|
76,43 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
51904
|
potraviny ŠJ
|
206,04 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
51902
|
potraviny ŠJ
|
227,34 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240039
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
257080531
|
kuchynský odpad
|
288,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8340285778
|
mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8640640078
|
Plyn ŠJ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8640640079
|
Plyn MŠ
|
1 538,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
62024
|
ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Richard Krajčík |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24203138
|
potraviny ŠJ
|
76,43 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
411000656
|
potraviny ŠJ
|
189,01 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240378
|
potraviny ŠJ
|
131,83 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
411002083
|
potraviny ŠJ
|
71,99 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240251
|
pracovné odevy pre školskú jedáleň
|
339,35 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Lukáš Minarovič |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
18.03.2024 |
18.03.2024 |