|
|
Faktúra |
230753
|
potraviny ŠJ
|
107,12 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
311004804
|
potraviny ŠJ
|
124,83 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7201101179
|
elektrina
|
347,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8669254679
|
Plyn MŠ
|
1 165,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
008/2023
|
Šerpy pre predškolákov
|
157,94 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Nina Svitlíková |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
257076277
|
kuchynský odpad
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327196559
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8669254678
|
Plyn ŠJ
|
38,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2227074938
|
vodné stočné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230101
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
04.05.2023 |
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3004615
|
potraviny ŠJ
|
155,88 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230725
|
potraviny ŠJ
|
160,47 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2303012
|
potraviny ŠJ
|
289,63 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
03.05.2023 |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
51909
|
potraviny ŠJ
|
275,11 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
28.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
232006300
|
potraviny ŠJ
|
43,36 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
232002893
|
potraviny ŠJ
|
68,77 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
27.04.2023 |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
311004391
|
potraviny ŠJ
|
148,82 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
382023
|
ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Richard Krajčík |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2302155
|
potraviny ŠJ
|
104,35 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
24.04.2023 |
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230657
|
potraviny ŠJ
|
166,36 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
24.04.2023 |
24.04.2023 |