|
|
Faktúra |
311006801
|
potraviny ŠJ
|
59,76 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8649959599
|
Plyn ŠJ
|
38,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8649959600
|
Plyn MŠ
|
451,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330737564
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
20.07.2023 |
20.07.2023 |
|
|
Objednávka |
011/2023
|
kreatívny materiál predškoláci
|
119,45 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
4Leaders s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231143
|
potraviny ŠJ
|
36,14 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
03.07.2023 |
03.07.2023 |
|
|
Objednávka |
010/2023
|
Školské tlačivá
|
85,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
51913
|
potraviny ŠJ
|
177,86 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
232009126
|
potraviny ŠJ
|
76,03 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202309074
|
publikácie MŠ
|
49,90 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2304613
|
potraviny ŠJ
|
155,52 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
232009550
|
potraviny ŠJ
|
80,52 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
311006548
|
potraviny ŠJ
|
112,49 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
231075
|
potraviny ŠJ
|
118,93 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023049
|
skákací hrad rozlúčka predškoláci
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2023 |
Slavomír Sedlák |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2303357
|
potraviny ŠJ
|
74,79 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
311006287
|
potraviny ŠJ
|
105,73 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
231044
|
potraviny ŠJ
|
112,30 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
257076431
|
kuchynský odpad
|
156,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
21.06.2023 |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230561
|
pracovné odevy pre školskú jedáleň
|
222,02 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Lukáš Minarovič |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
21.06.2023 |
21.06.2023 |