Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 311011164 potraviny ŠJ 203,63 s DPH 28.11.2023 Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 28.11.2023 28.11.2023
Faktúra 231910 potraviny ŠJ 267,15 s DPH 27.11.2023 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 27.11.2023 27.11.2023
Faktúra 23203067 potraviny ŠJ 48,84 s DPH 27.11.2023 Primapek Boris Pritrsky Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 27.11.2023 27.11.2023
Faktúra 2306288 potraviny ŠJ 109,32 s DPH 22.11.2023 Primapek Boris Pritrsky Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 21.11.2023 21.11.2023
Faktúra 2307427 potraviny ŠJ 257,01 s DPH 21.11.2023 QUALITED s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 21.11.2023 21.11.2023
Faktúra 23202727 potraviny ŠJ 101,22 s DPH 21.11.2023 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 21.11.2023 21.11.2023
Faktúra 311010948 potraviny ŠJ 208,82 s DPH 21.11.2023 Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 21.11.2023 21.11.2023
Faktúra 231880 potraviny ŠJ 252,49 s DPH 20.11.2023 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 21.11.2023 21.11.2023
Faktúra 23200129 potraviny ŠJ 145,58 s DPH 18.11.2023 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 18.11.2023 18.11.2023
Faktúra 2023000026 Material k pripojeniu konvektomatu 366,00 s DPH 16.11.2023 Obec Biely Kostol Materská škola Biely Kostol Iveta Domoráková riaditeľka 16.11.2023 16.11.2023
Faktúra 230038 toner fareb.na materiál predškoláci 47,00 s DPH 15.11.2023 Ľubomír Mihálek-APOCOMP Materská škola Biely Kostol Iveta Domoráková riaditeľka 16.11.2023 16.11.2023
Faktúra 51920 potraviny ŠJ 326,76 s DPH 15.11.2023 COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 15.11.2023 15.11.2023
Faktúra 311010718 potraviny ŠJ 132,93 s DPH 14.11.2023 Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 14.11.2023 14.11.2023
Faktúra 2307211 potraviny ŠJ 173,71 s DPH 14.11.2023 QUALITED s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 14.11.2023 14.11.2023
Faktúra 2306091 potraviny ŠJ 93,43 s DPH 14.11.2023 Primapek Boris Pritrsky Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 14.11.2023 14.11.2023
Faktúra 231817 potraviny ŠJ 177,48 s DPH 13.11.2023 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 13.11.2023 13.11.2023
Faktúra 20231148 údržba hasiacich prístrojov 171,36 s DPH 10.11.2023 Oboril Peter Oboril Materská škola Biely Kostol Iveta Domoráková riaditeľka 15.11.2023 15.11.2023
Faktúra 23201887 potraviny ŠJ 178,88 s DPH 08.11.2023 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 09.11.2023 09.11.2023
Faktúra 311010519 potraviny ŠJ 203,67 s DPH 08.11.2023 Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 08.11.2023 08.11.2023
Faktúra 8337833504 telefon 29,99 s DPH 07.11.2023 Slovak Telekom a.s. Materská škola Biely Kostol Iveta Domoráková riaditeľka 15.11.2023 15.11.2023
zobrazené záznamy: 701-720/1358