|
|
Faktúra |
8341407226
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
11.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
257079863
|
kuchynský odpad
|
312,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230321
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
04.01.2024 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7171476951
|
elektrina
|
426,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12312003
|
Plyn revízia kotlov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Termomont Dolná Krupá sro |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8340285778
|
mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202320509
|
Publikácia -asistenčné portfolio
|
37,70 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2306919
|
potraviny ŠJ
|
119,08 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
311011931
|
potraviny ŠJ
|
183,23 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23204867
|
potraviny ŠJ
|
107,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
51922
|
potraviny ŠJ
|
442,74 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23204393
|
potraviny ŠJ
|
97,68 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
232057
|
potraviny ŠJ
|
209,73 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23203921
|
potraviny ŠJ
|
89,76 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2308321
|
potraviny ŠJ
|
163,71 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1020230381
|
Kontrola váh, teplomerov ŠJ
|
352,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Váhy Pilát s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
342023
|
Elektroinštalácia konvektomat
|
334,92 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
AA elektro s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
257079304
|
kuchynský odpad
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7131975312
|
elektrina
|
464,11 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339618161
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
14.12.2023 |
14.12.2023 |