|
|
Faktúra |
9125007824
|
Poplatok za agendu aSc MŠ
|
236,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
ASC Applied Software Consultan |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
02.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0257089836
|
kuchynský odpad
|
282,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
02.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
252068
|
potraviny ŠJ
|
113,85 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
01.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
102025
|
Fa za stravovanie
|
475,75 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
ŠJ MŠ Biely Kostol |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
511013133
|
potraviny ŠJ
|
692,68 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
51938
|
potraviny ŠJ
|
24,67 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202511661
|
potraviny ŠJ
|
477,72 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
225100616
|
vodné stočné
|
145,91 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25217157
|
potraviny ŠJ
|
123,77 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250054
|
Fa za papier a tonery
|
86,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Ľubomír Mihálek - Apocomp |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5925031954
|
Fa za ročný prístup k portálu VSSR
|
265,68 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Poradca podnikateľa |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202510338
|
Čistiace prostriedky
|
898,15 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2506015
|
potraviny ŠJ
|
143,68 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
24.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25216791
|
potraviny ŠJ
|
110,61 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
20.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251974
|
potraviny ŠJ
|
324,39 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
19.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378824381
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
18.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
51937
|
potraviny ŠJ
|
57,36 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
18.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2257007826
|
vodné stočné
|
571,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
14.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202510876
|
potraviny ŠJ
|
331,68 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
14.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
720134732
|
elektrina
|
453,70 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
13.11.2025 |
28.11.2025 |