Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2314030183 Používanie programu pre školskú jedáleň na 1 rok 99,00 s DPH 14032022 15.03.2022 Abiset s.r.o. Materská škola školská jedáleň Iveta Domoráková Riaditeľka 16.03.2022 15.03.2022
Faktúra 51905 Nákup potravín 224,57 s DPH 15.03.2022 COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 15.03.2022 15.03.2022
Faktúra 211002581 Nákup potravín 63,12 s DPH 15.03.2022 Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 15.03.2022 15.03.2022
Faktúra 321200043 Vzdelávacie hry pre predškolákov 297,00 s DPH 121200040 18.03.2022 Ján Pecho Materská škola Iveta Domoráková Riaditeľka 29.03.2022 18.03.2022
Faktúra 220389 Nákup potravín 34,89 s DPH 21.03.2022 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 21.03.2022 21.03.2022
Faktúra 22030395 Nákup potravín 298,09 s DPH 22.03.2022 QUALITED s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 23.03.2022 22.03.2022
Faktúra 211002873 Nákup potravín 65,13 s DPH 22.03.2022 Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 22.03.2022 22.03.2022
Faktúra 222004505 Nákup potravín 66,59 s DPH 23.03.2022 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 28.03.2022 23.03.2022
Objednávka 004/2022 Tvorivý materiál predškoláci 297,00 s DPH 25.03.2022 Ján Pecho Materská škola Biely Kostol Iveta Domoráková riaditeľka 25.03.2022
Faktúra 220408 Nákup potravín 48,30 s DPH 28.03.2022 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 28.03.2022 28.03.2022
Faktúra 8302150880 Mobil 20,08 s DPH 2107582401 29.03.2022 Telekom a.s. Materská škola Iveta Domoráková Riaditeľka 29.03.2022 29.03.2022
Faktúra 211003118 Nákup potravín 57,00 s DPH 29.03.2022 Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 29.03.2022 29.03.2022
Faktúra 51906 Nákup potravín 299,07 s DPH 31.03.2022 COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 31.03.2022 31.03.2022
Faktúra 0022204967 potraviny ŠJ 66,59 s DPH 01.04.2022 Agro Tami a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká vedúca ŠJ 04.04.2022 04.04.2022
Faktúra 20220065 BOZP 54,00 s DPH 04.04.2022 Oboril Peter Oboril Materská škola Biely Kostol Iveta Domoráková Riaditeľka 04.04.2022 04.04.2022
Faktúra 220471 potraviny ŠJ 60,58 s DPH 04.04.2022 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 04.04.2022 04.04.2022
Faktúra 8630156237 Plyn ŠJ 27,00 s DPH 04.04.2022 SPP a.s. Materská škola Iveta Domoráková riaditeľka 04.04.2022 04.04.2022
Faktúra 8630156238 Plyn MŠ 1 850,00 s DPH 04.04.2022 SPP a.s. Materská škola Biely Kostol Iveta Domoráková riaditeľka 08.04.2022 08.04.2022
Faktúra 211003421 potraviny ŠJ 60,82 s DPH 05.04.2022 Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. Školská jedáleň Biely Kostol Katarína Novocká Vedúca jedálne 05.04.2022 08.04.2022
Faktúra 222005394 potraviny ŠJ 73,72 s DPH 08.04.2022 AGRO TAMI,a.s. Školská jedáleň Biely Kostol Katarína Novocká Vedúca jedálne 08.04.2022 08.04.2022
zobrazené záznamy: 61-80/1235