|
|
Faktúra |
24205918
|
potraviny ŠJ
|
122,58 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7103995277
|
elektrina
|
30,88 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
411003483
|
potraviny ŠJ
|
234,19 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403852
|
potraviny ŠJ
|
239,52 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240594
|
potraviny ŠJ
|
234,16 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
51907
|
potraviny ŠJ
|
254,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347459173
|
mobil
|
21,60 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24205507
|
potraviny ŠJ
|
107,92 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401966
|
potraviny ŠJ
|
108,09 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24204774
|
potraviny ŠJ
|
101,38 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
245205130
|
potraviny ŠJ
|
84,74 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
411003213
|
potraviny ŠJ
|
190,31 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403535
|
potraviny ŠJ
|
167,53 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240576
|
potraviny ŠJ
|
304,52 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202405004
|
kreatívny materiál predškoláci
|
289,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2024 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7191278417
|
elektrina
|
374,94 |
s DPH |
|
|
06.04.2024 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2403325
|
potraviny ŠJ
|
168,18 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401760
|
potraviny ŠJ
|
128,01 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8650375928
|
potraviny ŠJ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8650375929
|
Plyn MŠ
|
842,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
poverená riaditeľka |
09.04.2024 |
09.04.2024 |