|
|
Faktúra |
220046
|
Nákup farebnej tlačiarne
|
628,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
Ľubomír Mihálek-APOCOMP |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
250018
|
Fa za tonery
|
262,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Ľubomír Mihálek - Apocomp |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250019
|
Fa za servis
|
57,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Ľubomír Mihálek - Apocomp |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240031
|
Fa za tonery
|
91,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Ľubomír Mihálek - Apocomp |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
09.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
240062
|
Fa za papier+toner
|
165,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Ľubomír Mihálek - Apocomp |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
250037
|
Fa za tonery
|
96,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Ľubomír Mihálek - Apocomp |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
16.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
240050
|
Fa za papier
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Ľubomír Mihálek - Apocomp |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2340004246
|
Drevenná doska na cesto ŠJ
|
35,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
ČistéDřevo s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
52504736
|
odznaky
|
39,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
mypinbuttons s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
007/2023
|
kreatívny materiál predškoláci
|
82,09 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
mypinbuttons s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
52307467
|
materiál predškoláci -športové hry
|
82,09 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
mypinbuttons s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
24.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
9043996734
|
kancelárske potreby
|
49,85 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
lidl.sk |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
26.01.2023 |
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
006/2023
|
kreatívny materiál predškoláci
|
101,75 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
jaM Trade s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
005/2022
|
Materiál predškoláci
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
jaM Trade s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10231199
|
kreatívny materiál predškoláci
|
101,75 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
jaM Trade s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10221024
|
materiál predškoláci
|
86,61 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
jaM Trade s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2523004
|
Fa za interaktívny workshop
|
450,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Združenie Spievankovo |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0120250490
|
potraviny ŠJ
|
29,85 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Zdravé ovocie |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
19.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7181272176
|
elektrina
|
495,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
13.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7240938054
|
elektrina
|
425,12 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
18.02.2025 |
28.02.2025 |