|
|
Faktúra |
25200377
|
potraviny ŠJ
|
114,03 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
16.01.2025 |
31.01.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
SOŠP Modra |
SOŠP Modra |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka MŠ |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2500104
|
potraviny ŠJ
|
47,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
15.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
511000240
|
potraviny ŠJ
|
103,57 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
14.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
411011761
|
potraviny ŠJ
|
69,39 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
08.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362374945
|
telefon
|
26,99 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
07.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
257085184
|
kuchynský odpad
|
312,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
07.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202420685
|
publikácie MŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
´112024
|
Fa za stravovanie
|
297,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
ŠJ MŠ Biely Kostol |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
20.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2461600015
|
Fa za koberec
|
67,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Harimo |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
19.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202418800
|
publikácie MŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
18.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8361310370
|
Fa za telefon
|
29,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
16.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7141938057
|
elektrina-
|
485,51 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
13.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
248207057
|
Fa za čistiace potreby
|
121,58 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Tatrachema |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2405463298
|
Publikácia predškolská výchova
|
11,82 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Slovenská pošta,a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
12412002
|
Plyn revízia kotlov
|
192,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Termomont Dolná Krupá sro |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2404744
|
Nákup hygienických potrieb
|
321,63 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
MARK bal s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
12410535
|
Fa za vybavenie ŠJ
|
1 161,83 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
RM Gastro JAZ |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
09.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9124007365
|
Poplatok za agendu aSc MŠ
|
199,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
ASC Applied Software Consultan |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
06.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8670020195
|
Plyn ŠJ
|
1 580,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
04.12.2024 |
04.12.2024 |