|
|
Faktúra |
250441
|
potraviny ŠJ
|
288,17 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
19.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51909
|
potraviny ŠJ
|
76,56 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
18.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502606
|
potraviny ŠJ
|
407,84 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
18.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250295
|
pracovné odevy pre školskú jedáleň
|
327,51 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Lukáš Minarovič |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8224002907
|
Fa za knihy
|
174,65 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Albatros Media |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7171594583
|
elektrina
|
338,94 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8366090406
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
312503123
|
licencia softver ŠJ poplatok za 2025
|
132,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Abiset s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52504736
|
odznaky
|
39,50 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
mypinbuttons s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2581000064
|
kreatívny materiál predškoláci
|
1 307,30 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
EduPoint.s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
17.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1050000882
|
Fa za koberec
|
177,24 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Jutex Slovakia |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
14.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
511002186
|
potraviny ŠJ
|
72,49 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250330
|
potraviny ŠJ
|
46,56 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501278
|
potraviny ŠJ
|
118,36 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25203836
|
potraviny ŠJ
|
44,22 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25202939
|
potraviny ŠJ
|
97,67 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501082
|
potraviny ŠJ
|
47,08 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502116
|
potraviny ŠJ
|
57,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
511002543
|
potraviny ŠJ
|
67,74 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51907
|
potraviny ŠJ
|
31,54 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.03.2025 |
31.03.2025 |