Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 51901 Nákup potravín 273,22 s DPH 08.02.2022 COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 08.02.2022 08.02.2022
Faktúra 220166 Nákup potravín 38,81 s DPH 08.02.2022 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 08.02.2022 08.02.2022
Faktúra 211001258 Nákup potravín 80,64 s DPH 08.02.2022 Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 08.02.2022 08.02.2022
Faktúra 8299091885 Telefón 29,99 s DPH 09.02.2022 Telekom a.s. Materská škola Iveta Domoráková Riaditeľka 15.02.2022 09.02.2022
Faktúra 7161365583 Elektrina 207,68 s DPH 51000043978 09.02.2022 ZSE Energia a.s., Materská škola Iveta Domoráková Riaditeľka 15.02.2022 09.02.2022
Objednávka 001/2022 Tvorivý materiál predškoláci 91,20 s DPH 10.02.2022 Špeci deti.s.r.o. Materská škola Biely Kostol Iveta Domoráková riaditeľka 10.02.2022
Faktúra 222000677 Cartridge Canon čierny, farebný 45,00 s DPH 220006 11.02.2022 Ľubomír Mihálek-APOCOMP Materská škola Iveta Domoráková Riaditeľka 15.02.2022 11.02.2022
Faktúra 0257068490 Kuchynský odpad 72,00 s DPH 11.02.2022 FCC Trnava, s.r.o. Materská škola Iveta Domoráková Riaditeľka 15.02.2022 11.02.2022
Faktúra 20220111 Tvorivý materiál pre preškolákov 91,20 s DPH 18840-80815551 14.02.2022 Špeci deti.s.r.o. Materská škola Iveta Domoráková Riaditeľka 15.02.2022 14.02.2022
Objednávka 002/2022 Pracovný materiál predškoláci 484,80 s DPH 14.02.2022 Samuel Zahradník Materská škola Biely Kostol Iveta Domoráková riaditeľka 14.02.2022
Faktúra 220187 Nákup potravín 61,40 s DPH 14.02.2022 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 15.02.2022 14.02.2022
Faktúra 211001527 Nákup potravín 66,40 s DPH 15.02.2022 Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 15.02.2022 15.02.2022
Faktúra 22020248 Nákup potravín 213,37 s DPH 15.02.2022 QUALITED s.r.o. Materská škola školská jedáleň Iveta Domoráková Riaditeľka 15.02.2022 15.02.2022
Faktúra 51902 Nákup potravín 136,71 s DPH 15.02.2022 COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 15.02.2022 15.02.2022
Faktúra 222001693 Nákup potravín 65,60 s DPH 16.02.2022 AGRO TAMI,a.s. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 17.02.2022 16.02.2022
Faktúra 220241 Nákup potravín 33,52 s DPH 21.02.2022 Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 21.02.2022 21.02.2022
Faktúra 211001800 Nákup potravín 57,78 s DPH 22.02.2022 Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 22.02.2022 22.02.2022
Faktúra 8300291825 Mobil 20,08 s DPH 23.02.2022 Telekom a.s. Materská škola Iveta Domoráková Riaditeľka 24.02.2022 23.02.2022
Faktúra 211001882 Nákup potravín 20,82 s DPH 24.02.2022 Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. Materská škola školská jedáleň Katarína Novocká Vedúca jedálne 24.02.2022 24.02.2022
Faktúra 22VF00867 Tvorivý materiál pre preškolákov 484,80 s DPH 13062 28.02.2022 Samuel Zahradník Materská škola Iveta Domoráková Riaditeľka 28.02.2022 28.02.2022
zobrazené záznamy: 21-40/1496