|
|
Faktúra |
511007778
|
potraviny ŠJ
|
471,55 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
02.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2503477
|
potraviny ŠJ
|
103,41 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
02.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251162
|
potraviny ŠJ
|
179,48 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
02.07.2025 |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7141990000
|
elektrina
|
277,77 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
01.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
51926
|
potraviny ŠJ
|
78,52 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250011
|
Fa za kanc. potreby
|
85,93 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
BEBI |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
062025
|
Fa za stravovanie
|
398,75 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
ŠJ MŠ Biely Kostol |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202506676
|
potraviny ŠJ
|
241,79 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
30.06.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25209403
|
potraviny ŠJ
|
82,91 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2503281
|
potraviny ŠJ
|
129,99 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
26.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25209049
|
potraviny ŠJ
|
107,56 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
23.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202506291
|
potraviny ŠJ
|
380,05 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
19.06.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
251063
|
potraviny ŠJ
|
375,04 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
19.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
51924
|
potraviny ŠJ
|
110,22 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
19.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370870513
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
17.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8369274383
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
16.06.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202507930
|
publikácie MŠ
|
46,70 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2503083
|
potraviny ŠJ
|
144,02 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25208668
|
potraviny ŠJ
|
107,09 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
12.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
162025
|
Elektroinšt. práce
|
84,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
AA elektro s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
12.06.2025 |
30.06.2025 |