|
|
Faktúra |
51910
|
potraviny ŠJ
|
256,34 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
4000551844
|
pracovný materiál predškoláci
|
219,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Chal-Tec GmbH- |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
31.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22050563
|
potraviny ŠJ
|
282,47 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
31.05.2022 |
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220400
|
materiál predškoláci
|
189,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Tomáš Bort- BBOFA |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
222050565
|
potraviny ŠJ
|
74,18 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8620529489
|
Plyn ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
06.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8620529490
|
Plyn MŠ
|
297,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
06.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220114
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
06.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8307174183
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220807
|
potraviny ŠJ
|
55,24 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
7141651232
|
elektrina
|
215,52 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
10.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0257070426
|
kuchynský odpad
|
192,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
10220123
|
Dopravnné služby -výlet predškoláci
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
ŠPORT-BUS, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
14.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22209667
|
potraviny ŠJ
|
173,83 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
51911
|
potraviny ŠJ
|
297,06 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
211006229
|
potraviny ŠJ
|
66,44 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220830
|
potraviny ŠJ
|
48,19 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220832
|
potraviny ŠJ
|
22,77 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
211006547
|
potraviny ŠJ
|
78,47 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220890
|
potraviny ŠJ
|
47,05 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
21.06.2022 |
21.06.2022 |