|
|
Faktúra |
2023199
|
kominárske práce
|
31,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Ing.Diana Kosnáčová-Kominárstvo |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231641
|
potraviny ŠJ
|
250,83 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
311009785
|
potraviny ŠJ
|
166,56 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
51918
|
potraviny ŠJ
|
279,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2306488
|
potraviny ŠJ
|
232,42 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
20.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336716990
|
mobil
|
24,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023100328
|
Čistiace prostriedky pre konvektomat
|
222,96 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305667
|
potraviny ŠJ
|
189,15 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231708
|
potraviny ŠJ
|
258,93 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
311010047
|
potraviny ŠJ
|
232,74 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1622023
|
ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Richard Krajčík |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
51919
|
potraviny ŠJ
|
427,86 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
31.10.2023 |
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231148
|
údržba hasiacich prístrojov
|
171,36 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230268
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8337833504
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7181366488
|
elektrina
|
498,37 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23201887
|
potraviny ŠJ
|
178,88 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
09.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
311010519
|
potraviny ŠJ
|
203,67 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
257078853
|
kuchynský odpad
|
348,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
100041030
|
vodné stočné
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2023 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
07.11.2023 |
07.11.2023 |