|
|
Faktúra |
222005783
|
potraviny ŠJ
|
81,49 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
09.05.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
51908
|
potraviny ŠJ
|
225,26 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22040459
|
potraviny ŠJ
|
131,90 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222006721
|
potraviny ŠJ
|
79,88 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
211004189
|
potraviny ŠJ
|
53,03 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202022
|
ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Richard Krajčík |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220560
|
potraviny ŠJ
|
47,68 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
25.04.2022 |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
10221024
|
materiál predškoláci
|
86,61 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
jaM Trade s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22206301
|
potraviny ŠJ
|
14,78 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8304008155
|
mobil
|
20,08 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
20.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
005/2022
|
Materiál predškoláci
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
jaM Trade s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220539
|
potraviny ŠJ
|
36,46 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2110003904
|
potraviny ŠJ
|
77,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
21.04.2022 |
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
51907
|
potraviny ŠJ
|
253,76 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
14.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina
|
255,02 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303466885
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
257069342
|
kuchynský odpad
|
132,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
FCC Trnava. s.r.o. |
Materská škola |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
12.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2220497
|
potraviny ŠJ
|
48,06 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
11.04.2022 |
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222005394
|
potraviny ŠJ
|
73,72 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
211003421
|
potraviny ŠJ
|
60,82 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
05.04.2022 |
08.04.2022 |