|
|
Faktúra |
0222007612
|
potraviny ŠJ
|
33,79 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
riaditeľka |
13.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022851445
|
materiál predškoláci
|
163,71 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
E-Fulfimment s.r.o |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7313
|
materiál predškoláci
|
336,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Inšpirácia s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
11.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
211004765
|
potraviny ŠJ
|
73,16 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
100041030
|
vodné stočné
|
285,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
222007173
|
potraviny ŠJ
|
67,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2220646
|
potraviny ŠJ
|
56,34 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
007/2022
|
pracovný materiál predškoláci
|
163,71 |
s DPH |
|
|
08.05.2022 |
E-Fulfiiiment s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
08.05.2022 |
|
|
Objednávka |
006/2022
|
pracovný materiál predškoláci
|
336,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2022 |
Inšpirácia s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
08.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305322260
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
10.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220025
|
toner, kancelársky papier
|
83,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Ľubomír Mihálek-APOCOMP |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
10.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8610829740
|
Plyn MŠ
|
708,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8610829739
|
Plyn ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7210935475
|
elektrina
|
257,64 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
10.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
257069790
|
kuchynský odpad
|
144,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
10.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220088
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
06.05.2022 |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
211004484
|
potraviny ŠJ
|
91,52 |
s DPH |
|
|
03.05.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220623
|
potraviny ŠJ
|
35,47 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2240422776
|
servis programu pre ŠJ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Abiset s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
06.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
21100373
|
potraviny ŠJ
|
42,08 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
20.05.2022 |
29.04.2022 |