|
|
Faktúra |
222011989
|
potraviny ŠJ
|
61,78 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
211007358
|
potraviny ŠJ
|
33,18 |
s DPH |
|
|
20.07.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
100041030
|
vodné stočné
|
801,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
03.08.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2221053586
|
vodné stočné
|
1 005,12 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
03.08.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1222205049
|
kniha evidencia dochádzky
|
21,64 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202210423
|
materiál predškoláci
|
23,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
SAD Logisztkai |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
20.07.2022 |
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220986
|
potraviny ŠJ
|
21,88 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
222011197
|
potraviny ŠJ
|
74,18 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
11.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309582737
|
mobil
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
03.08.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309031032
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0257071034
|
kuchynský odpad
|
168,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
14.07.2022 |
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
211007129
|
potraviny ŠJ
|
18,29 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7122006876
|
elektrina
|
188,94 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
08.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8630251367
|
Plyn ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
08.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220138
|
BOZP
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
08.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8630251368
|
Plyn MŠ
|
274,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
08.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220969
|
potraviny ŠJ
|
15,67 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
06.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
222010803
|
potraviny ŠJ
|
81,58 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
04.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
211005935
|
potraviny ŠJ
|
96,37 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
5301512491
|
detské stany
|
120,08 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Alza.cz a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
30.06.2022 |
30.06.2022 |