|
|
Faktúra |
20220023
|
záhradné sedenie predškoláci
|
2 170,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
WoodCon |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318816186
|
mobil
|
21,08 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
04.01.2023 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222021798
|
potraviny ŠJ
|
87,91 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
51921
|
potraviny ŠJ
|
5,98 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222021354
|
potraviny ŠJ
|
68,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222020922
|
potraviny ŠJ
|
41,36 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
51920
|
potraviny ŠJ
|
235,56 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
221711
|
potraviny ŠJ
|
106,99 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
14.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0211013175
|
potraviny ŠJ
|
82,94 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2206424
|
potraviny ŠJ
|
89,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
201192056
|
predškolská výchova kniha
|
10,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220628
|
kreatívny materiál predškoláci
|
162,76 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
E.N.E.S.spol.s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221128
|
pracovné odevy pre školskú jedáleň
|
241,56 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Lukáš Minarovič |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9001563877
|
tlač poštových poukážok ŠJ
|
13,67 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Slovenská pošta,a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318256969
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222020589
|
potraviny ŠJ
|
98,66 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7161455304
|
elektrina
|
230,64 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222020189
|
potraviny ŠJ
|
80,45 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222020189
|
potraviny ŠJ
|
48,44 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
257073602
|
kuchynský odpad
|
156,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
07.12.2022 |
07.12.2022 |