|
|
Faktúra |
25205482
|
potraviny ŠJ
|
114,95 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25205864
|
potraviny ŠJ
|
110,23 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25205143
|
potraviny ŠJ
|
126,47 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23201425
|
potraviny ŠJ
|
105,68 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
222003643
|
Nákup potravín
|
43,59 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
25204233
|
potraviny ŠJ
|
113,38 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
20.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
222016629
|
potraviny ŠJ
|
76,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
232003232
|
potraviny ŠJ
|
79,39 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
21.03.2023 |
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
24203138
|
potraviny ŠJ
|
76,43 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.03.2024 |
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24201131
|
potraviny ŠJ
|
109,93 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24202642
|
potraviny ŠJ
|
76,43 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
230393
|
potraviny ŠJ
|
194,24 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
13.03.0203 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
222004505
|
Nákup potravín
|
66,59 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
28.03.2022 |
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
232002651
|
potraviny ŠJ
|
92,66 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23203569
|
potraviny ŠJ
|
141,46 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
04.12.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
26908
|
čistič do konvektomatu
|
72,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
AQUAPOWER s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1797697
|
pracovný materiál predškoláci
|
166,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
ARTIMIE ,spo.s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
07.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
012/2022
|
pracovný materiál predškoláci
|
166,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
ARTIMIE, spol.s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9122005119
|
licencia softver ŠJ poplatok za 2023
|
199,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
ASC Applied Software Consultan |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
9124007365
|
Poplatok za agendu aSc MŠ
|
199,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
ASC Applied Software Consultan |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
06.12.2024 |
31.12.2024 |