|
|
Faktúra |
2652025
|
ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Richard Krajčík |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
27.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2505434
|
potraviny ŠJ
|
102,29 |
s DPH |
|
|
22.10.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
22.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025183
|
kominárske práce
|
31,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Ing.Diana Kosnáčová-Kominárstvo |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
21.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
51933
|
potraviny ŠJ
|
47,24 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
20.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
251749
|
potraviny ŠJ
|
300,24 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
20.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202509485
|
potraviny ŠJ
|
518,99 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
QUALITED s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8377250007
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
16.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1251365
|
Fa za čerpadlo
|
24,28 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
RR Shop |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
16.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25214866
|
potraviny ŠJ
|
113,87 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
15.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2250002899
|
školenie zamestnancov
|
183,27 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizaná.zložka |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
14.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
502500199
|
Fa za učebné pomôcky
|
493,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
AbiiCom s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
14.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2505047
|
potraviny ŠJ
|
146,99 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
14.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7310044485
|
elektrina
|
311,63 |
s DPH |
|
|
10.10.2025 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
10.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0257089073
|
kuchynský odpad
|
36,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376733902
|
telefon
|
27,66 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250249
|
BOZP
|
55,35 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8660773383
|
Plyn
|
1 053,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250019
|
Fa za kanc. potreby
|
78,74 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
BEBI |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25214341
|
potraviny ŠJ
|
224,49 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
06.10.2025 |
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
86607773382
|
Plyn
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
06.10.2025 |
31.10.2025 |