|
|
Faktúra |
222050565
|
potraviny ŠJ
|
74,18 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220830
|
potraviny ŠJ
|
48,19 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0022204967
|
potraviny ŠJ
|
66,59 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Agro Tami a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220969
|
potraviny ŠJ
|
15,67 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
06.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
222010803
|
potraviny ŠJ
|
81,58 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
04.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220908
|
potraviny ŠJ
|
48,70 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
30.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
51911
|
potraviny ŠJ
|
297,06 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
211006229
|
potraviny ŠJ
|
66,44 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22209667
|
potraviny ŠJ
|
173,83 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220832
|
potraviny ŠJ
|
22,77 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
017/2023
|
Perforovaná gastronádoba
|
133,58 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
F a S INTERNATIONAL INVESTMENT |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
222008633
|
potraviny ŠJ
|
92,29 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
30.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220807
|
potraviny ŠJ
|
55,24 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
06.06.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
SOŠP Modra |
SOŠP Modra |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka MŠ |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5925031954
|
Fa za ročný prístup k portálu VSSR
|
265,68 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Poradca podnikateľa |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250431
|
Fa za čistiace prostriedky
|
142,54 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Vittek |
Materská škola školská jedáleň |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
03.12.2025 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
Tepi
|
Fa za divadielko
|
126,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Tepi |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
19.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
260083
|
Čistiace prostriedky
|
127,78 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Silmar |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
05.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
250054
|
Fa za papier a tonery
|
86,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Ľubomír Mihálek - Apocomp |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
27.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025018
|
Fa za aktualizačné vzdelávanie
|
540,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Smilingo |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
28.05.2025 |
30.05.2025 |