|
|
Faktúra |
51911
|
potraviny ŠJ
|
297,06 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
222010803
|
potraviny ŠJ
|
81,58 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
04.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
017/2023
|
Perforovaná gastronádoba
|
133,58 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
F a S INTERNATIONAL INVESTMENT |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
220908
|
potraviny ŠJ
|
48,70 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
30.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
222008633
|
potraviny ŠJ
|
92,29 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
30.05.2022 |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
222050565
|
potraviny ŠJ
|
74,18 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220807
|
potraviny ŠJ
|
55,24 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
07.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220969
|
potraviny ŠJ
|
15,67 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
06.07.2022 |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0022204967
|
potraviny ŠJ
|
66,59 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Agro Tami a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
04.04.2022 |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220830
|
potraviny ŠJ
|
48,19 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220832
|
potraviny ŠJ
|
22,77 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Ovocie -zelenina Baláž s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22209667
|
potraviny ŠJ
|
173,83 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
211006229
|
potraviny ŠJ
|
66,44 |
s DPH |
|
|
14.06.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
vedúca ŠJ |
21.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
326316318
|
kancelárske potreby
|
168,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Activa Slovenska s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
15.05.2023 |
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8325428363
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
011/2023
|
kreatívny materiál predškoláci
|
119,45 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
4Leaders s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
010/2023
|
Školské tlačivá
|
85,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
01.07.2023 |
|
|
Objednávka |
008/2023
|
Šerpy pre predškolákov
|
157,94 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Nina Svitlíková |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
257075552
|
kuchynský odpad
|
204,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
006/2023
|
kreatívny materiál predškoláci
|
101,75 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
jaM Trade s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
|
12.05.2023 |