|
|
Faktúra |
240062
|
Fa za papier+toner
|
165,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Ľubomír Mihálek - Apocomp |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
250037
|
Fa za tonery
|
96,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Ľubomír Mihálek - Apocomp |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
16.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
250019
|
Fa za servis
|
57,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Ľubomír Mihálek - Apocomp |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240031
|
Fa za tonery
|
91,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Ľubomír Mihálek - Apocomp |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
09.08.2024 |
31.08.2024 |
|
|
Faktúra |
211003421
|
potraviny ŠJ
|
60,82 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
05.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
222005394
|
potraviny ŠJ
|
73,72 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
AGRO TAMI,a.s. |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
250018
|
Fa za tonery
|
262,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Ľubomír Mihálek - Apocomp |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
240050
|
Fa za papier
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Ľubomír Mihálek - Apocomp |
Školská jedáleň Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
11.10.2024 |
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3150010421
|
Fa za Mlynček na maso a sporák Mora
|
418,90 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Elektromax |
ZŠ Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
18.09.2025 |
30.09.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
SOŠP Modra |
SOŠP Modra |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka MŠ |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
0892025
|
Fa za deratizáciu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
DDD Insekta |
MŠ Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
28.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0882025
|
Fa za deratizáciu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
DDD Insekta |
MŠ Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
19.08.2025 |
29.08.2025 |
|
|
Zmluva |
2540/2025
|
Zmluva o dôveryhodných službách
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
|
07.03.2025 |
|
|
Zmluva |
RN-SCA/20218461
|
Zmluva - elektronická pečať
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
|
07.03.2025 |
|
|
Zmluva |
RA-SNCA/20218460
|
Zmluva - mandátny certifikát
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0182025
|
Fa za deratizáciu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
DDD Insekta |
MŠ Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
12.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1510000438
|
Sieťové pripojenia
|
29,52 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1510000439
|
Admin. poplatok
|
1,97 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Prima banka Slovensko a.s |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
232014337
|
potraviny ŠJ
|
78,41 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
29.09.2023 |
29.09.2023 |