|
|
Faktúra |
2209290004
|
materiál predškoláci
|
51,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
Mgr.Bc.Žaneta Radimecká |
Materská škola Biely Kostol |
Iveta Domoráková |
riaditeľka |
29.09.2022 |
29.09,2022 |
|
|
Faktúra |
51911
|
potraviny ŠJ
|
135,69 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
COOP Jednota Trnava,spotrebné družstvo |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
01.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0942025
|
ochrana osobných údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Richard Krajčík |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
24.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367682966
|
telefon
|
29,99 |
s DPH |
|
|
21.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
21.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7201291644
|
elektrina
|
406,31 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
ZSE Energia a.s., |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
10.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202504723
|
publikácie MŠ
|
46,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
10.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2250000939
|
školenie zamestnancov
|
183,27 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizaná.zložka |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
08.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202510101
|
Čistič do konvektomatu ŠJ
|
285,36 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
08.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0257086356
|
kuchynský odpad
|
209,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
FCC Trnava, s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
07.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367158736
|
telefon
|
27,66 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1510000439
|
Admin. poplatok
|
1,97 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1510000438
|
Sieťové pripojenia
|
29,52 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
MŠ Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8650897091
|
Plyn
|
1 093,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8650897090
|
Plyn
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
SPP a.s. |
Materská škola |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250069
|
BOZP
|
55,35 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Oboril Peter Oboril |
Materská škola Biely Kostol |
Bc.Jana Danišová |
riaditeľka |
04.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250015
|
Fa za čistiace prostriedky
|
120,43 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
Vitek s.r.o. |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
08.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
042025
|
Fa za stravovanie
|
434,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
ŠJ MŠ Biely Kostol |
Materská škola Biely Kostol |
Bc. Jana Danišová |
riaditeľka |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501902
|
potraviny ŠJ
|
147,72 |
s DPH |
|
|
17.04.2025 |
Primapek Boris Pritrsky |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
17.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25206214
|
potraviny ŠJ
|
94,85 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
AGRO TAMI,a.s. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
29.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
511003610
|
potraviny ŠJ
|
95,72 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Rober Gašparík-mäsovýrova s.r.o. |
Materská škola školská jedáleň |
Katarína Novocká |
Vedúca jedálne |
01.04.2025 |
30.04.2025 |